附件2-1

岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 中国国际贸易促进委员会岳阳市支会

预 算 编 码： 702001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年 6 月 22 日 岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况
联系人	刘丽	联络电话	0730-8208985
人员编制	17	实有人数	17
职能职责概述	（一）根据市委、市人民政府有关外经贸和外事工作的方针政策及工作部署，开展同世界各国、各地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；发展与友好城市间的经贸往来与合作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定，并参加相关活动。

（二）邀请和接待国内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问和考察；协助市委、市人民政府组织经贸洽谈、贸易投资促进及其他形式的经贸交流与合作活动。

（三）开展国内外经济贸易有关政策研究、信息收集、整理发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象，提供贸易机会、信息咨询及国内外公司、企业的资信调查服务；举办对外经贸宣传活动。

（四）归口做好全市出国（境）举办经济贸易展览会的受理和报批工作；根据市人民政府授权，审批和管理来岳举办的各类经贸展览会、博览会；根据我市对外经贸工作的需要，拟定年度出国、来岳办展和参展计划；发展和各国、各地区的展（博）览组织的联系；组织我市企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会；接待、承办和协调外国在岳阳市举办的来华经贸与技术交流展览会、国际博览会、经贸研讨会等。

（五）与各地商会、律师事务所及其他商事法律服务组织合作，建立国际商事法律服务平台；签发出口货物原产地证书、无需办理驻华领事认证的商事证明书和暂准进出口货物单证册，出具不可抗力证明，代办涉外商事文件的领事认证业务；受理共同海损和单独海损等理算业务；组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企业进行国际商事法律业务培训。

（六）调解涉外经贸（海事）纠纷；代理岳阳市企业在国内外或外国公司和个人在我国办理商标注册和专利申请；负责有关知识产权和技术贸易的咨询。

（七）协调指导县市区贸促会（国际商会）工作，在全市范围发展和管理会员，开展各类会员服务和培训工作。

（八）接受海外企业、团体委托，代办在岳阳市设立代表处或办事处的申报手续，并做好相应服务工作。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他工作。
年度主要

工作内容	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中国贸促会、省贸促会和市委市政府工作部署，充分发挥贸促会连接政企、衔接内外、对接供需的独特优势，认真做好贸易投资促进、国际联络、商事法律服务、全面深化改革等各项工作，不断推进新时代岳阳贸促事业高质量发展。

1.国际影响更加增强，围绕我市对外开放工作大局，持续擦亮贸促会“国际”招牌，全力对外宣传推介岳阳产业、岳阳优势、岳阳特色；建立国际化工作规范，抢抓用好RCEP机遇，为我市外向型企业常态化提供优惠原产地规则利用指导、企业国际化合规风险排查、涉外商事调解等贸促服务。

2.服务大局更加有效，围绕岳阳建设湖南通江达海开放引领区、聚力构建高质量内外循环体系，全力参与发展枢纽经济、自贸片区建设和扩大内需战略，搭桥梁、建平台、聚资源、促产业、抓引资、兴项目，在促进政府及企业国际合作中彰显贸促优势。

3.贸易促进更加精准，围绕我市七大千亿产业和“12+1”优势产业链重点加强与“一带一路”沿线和RCEP国家驻华使领馆、代表处、商协会以及港澳台经贸团体、世界500强企业的交流对接，深耕东盟和港澳台“朋友圈”，主动邀请来岳考察、对接、洽谈，在构建新发展格局自觉肩负起使命责任，拓展延伸“岳阳渠道”。

4.工作机制更加健全，围绕深化“最多跑一次”改革、优化营商环境，推进与市中级人民法院签订的“涉外商事纠纷诉讼与调解对接机制”，以及与市检察院等多部门签订的“涉案企业合规第三方监督评估机制”，发挥湖南调解中心岳阳办事处服务岳阳自贸片区建设作用，便捷原产地企业备案流程，宣传推广原产地证ECO自主打印，更好服务我市外向型经济发展。

5.队伍建设更加规范。深学笃行党的十九届六中全会等重要会议精神,深入开展党史学习教育，深入推进“三表率一模范”机关和市级文明单位创建。树立鲜明的用人导向，认真落实选人用人条例。加强机关制度建设、财务、工会等管理。派驻专人驻村帮扶，做好推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。
年度部门（单位）总体运行情况及取得 的成绩	2021年，市贸促会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省贸促会、市委市政府决策部署，围绕“三区一中心”建设大局，在深化机构改革、贸易投资促进、国际联络、代言工商、商事法律服务等方面取得新突破，获评省贸促会2021年度贸易投资促进工作先进单位。现将有关情况汇报如下：

（一）以平台为媒，贸易投资促进实效化。以经贸为平台，以贸促为手段，全力服务我市七大千亿产业和“12+1”优势产业链发展。聚焦线下展会平台，有选择性参加了精细化工、食品食材、建筑新材料、机械制造、轨道交通等专题展会活动，哈尔滨、呼和浩特茶博会期间，18家省市龙头茶企参展，成功举办“岳阳茗茶品鉴推介会”，与70余家当地茶商建立合作关系，现场签订销售合同1500万元；第19届广西（东盟）食博会、东亚国际食博会、广州国际食品展期间，海霸食品、一碗陈记等产品深受欢迎，分别与南宁、烟台、内蒙古等地商贸公司签订合作协议。第18届广西（东盟）建材博览会、第三届湖南绿博会期间，金凤凰建材、拓曼节能等9家企业与非洲加纳中国商会以及多家国际物流及贸易公司建立合作关系；积极参与港洽周、兰洽周、世博会、轨交展、通航展等重点经贸活动。聚焦线上经贸平台，组织企业对接湖南企业国际化经营服务平台，参加贸促云展-线上展览会、中阿博览会线上展、中国--中东、非洲国际贸易数字展览会、中国国际商会“走进非洲”系列活动-摩洛哥商务对接会、中国-巴哈马贸易投资论坛，境外企业有意采购我市茶叶，我市化工企业与中东地区企业达成初步合作意向，建筑陶瓷产品进入非洲市场。聚焦国际交流平台，邀请中国国际商会装备制造产业委员会世界500强企业3M公司，知名企业MSC地中海航运等企业，以及塞内加尔、贝宁等驻华贸易代表来岳考察，开展项目洽谈合作；拜访老挝、越南驻南宁总领事馆，加强与湖州、烟台等地贸促会以及内蒙古国际会展业协会、哈尔滨市茶业协会等机构交流合作。联系泰国、南非、德国等地机构，探索设立境外代表处。聚焦对外开放平台，积极筹建直播电商综合性服务平台，利用新媒体矩阵推介名优特新产品，与岳阳日报联合开展了系列调研，企业参与度高，反响热烈。主动融入岳阳自贸区建设，成立中国贸促会调解中心岳阳办事处并设立自贸片区联络站，参与8项制度建设和改革创新；积极参与岳阳三荷机场改扩建项目，协调推动三荷机场与德国莱比锡机场洽谈合作。

（二）以活动为媒，自办展会深入化。第二届湖南（岳阳）口岸经贸博览会是省级重点经贸活动，我会具体承办展览展示活动，展览总面积1万平米，标准展位320个。展区规划科学，设置四大展区，有来自RCEP及东盟国家、俄罗斯、法国、非洲、巴基斯坦以及境内部分省市的280家企业、3800多种商品参展。领导巡馆圆满，认真做好巡馆线路安排、现场解说、形象展示等工作，迎接何报翔副省长、德吉措姆副主任等领导和嘉宾一行现场巡馆。现场人气火爆，5天展期进馆35万人次，现场销售及意向合同近2亿元，其中，现场销量突破8000万元，签订意向合同268份，合同金额9000多万元。配套活动丰富，同步举办文旅商品大赛，举行“岳企出海、岳品出境”企业产品推介会，举办国际贸易投资促进对接会，与鄂尔多斯等4市贸促机构开展经贸洽谈，联合直播电商平台现场直播8场，多媒体矩阵联合报道20多次。

（三）以市场为媒，代言工商国际化。破解企业所困，组织开展“稳外贸、稳外资”调研，向市政府提交《岳阳市外向型企业发展报告》，获充分肯定。贴合企业所需，积极申请商事证明权限并成功下放，做好2021年度贸易市场开拓资金申报工作，58家参展企业享受补贴73万余元。回应企业所虑，编印推送外贸政策资料10期，发布贸易摩擦预警信息80条，组织参加“如何运用FTA开拓国际市场”等线上培训，为企业走出去保驾护航。

（四）以法治为媒，商法服务个性化。创新服务模式，开展企业“一对一”法治体检活动，由涉外专业律师和企业合规律师上门问诊，破解难题，首批100多家企业受益。做实服务品牌，持续推进“贸促服务零距离·商法护航企业行”活动，已在经开区、汨罗市、云溪区成功举办，帮助200余家企业提高专利保护意识，防范劳务用工风险。提升服务质量，高效办理出证认证，共签发原产地证书1218份，涉及金额2.38亿美元，同比分别增加11.8%、42.5%；其中，FTA优惠原产地证签发提升显著，同比增加94%。

（五）以党建为媒，机关建设品牌化。强化党建引领，深入开展党史学习教育，着力抓好党风廉政建设，严格管控意识形态，创新“党建+”模式，先后开展习近平总书记庆祝建党100周年大会讲话、党的十九届六中全会、省第十二次党代会、市第八次党代会精神专题学习，压茬推进4个专题学习，前往何长工纪念馆接受红色教育，开展主题党日活动，学习教育成效明显，《党史学习教育简报》6次刊发，《岳阳工作》专题推介。深化机构改革，岳阳市贸促会深化改革方案、“三定”方案正式印发，机关“参公”认定已按程序报批。树立鲜明用人导向，坚持好干部五条标准，2名科级干部晋升职级。创建文明机关，认真做好乡村振兴等工作，派驻专人对口帮扶汨罗市川山坪镇川山村，投入帮扶资金20万元，项目建设如期推进；开展文明劝导和“守护好一江碧水”志愿服务活动，机关建设向规范化、高效化迈进。
二、部门（单位）收支情况
年度收入情况（万元）
机构名称	收入合计	其中：
上年结转	公共财

政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他

收入
局机关及二级机构汇总	403.54	25.48	377.79	0	0	0.27
1、局机关	403.54	25.48	377.79	0	0	0.27
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
机构名称	支出合计	其中：	结余
基本支出	其中：	项目支出	当年结余	累计

结余
人员支出	公用支出
局机关及二级机构汇总	403.54	325.72	271.65	54.07	77.08	0.74
1、局机关	403.54	325.72	271.65	54.07	77.08	0.74
机构名称	三公经费

合计	其中：
公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费
局机关及二级机构汇总	5.85	4.07	1.78	0	4.16
1、局机关	5.85	4.07	1.78	0	4.16
机构名称	固定资产

合计	其中：	其他
在用固定资产	出租固定资产
局机关及二级机构汇总	50.81	50.81	0	0
1、局机关	50.81	50.81	0	0
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
目标1：邀请和接待国外经贸、商会代表团和工商界人士来访；组织岳阳市经贸、商会代表团及工商企业界人士出国访问和考察；协助市政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作的活动；
目标2：深入开展党史学习教育；
目标3：完成党风廉政建设任务；
目标4：抓好精神文明建设；建设良好机关学习教育作风；
目标5：积极参与文明创建工作；
目标6：积极开展驻村帮扶工作。

1.第二届湖南（岳阳）口岸经贸博览会是省级重点经贸活动，我会具体承办展览展示活动，展览总面积1万平米，标准展位320个。展区规划科学，设置四大展区，有来自RCEP及东盟国家、俄罗斯、法国、非洲、巴基斯坦以及境内部分省市的280家企业、3800多种商品参展。领导巡馆圆满，认真做好巡馆线路安排、现场解说、形象展示等工作，迎接何报翔副省长、德吉措姆副主任等领导和嘉宾一行现场巡馆。现场人气火爆，5天展期进馆35万人次，现场销售及意向合同近2亿元，其中，现场销量突破8000万元，签订意向合同268份，合同金额9000多万元。配套活动丰富，同步举办文旅商品大赛，举行“岳企出海、岳品出境”企业产品推介会，举办国际贸易投资促进对接会，与鄂尔多斯等4市贸促机构开展经贸洽谈，联合直播电商平台现场直播8场，多媒体矩阵联合报道20多次。破解企业所困，组织开展“稳外贸、稳外资”调研，向市政府提交《岳阳市外向型企业发展报告》，获充分肯定。贴合企业所需，积极申请商事证明权限并成功下放，做好2021年度贸易市场开拓资金申报工作，58家参展企业享受补贴73万余元。回应企业所虑，编印推送外贸政策资料10期，发布贸易摩擦预警信息80条，组织参加“如何运用FTA开拓国际市场”等线上培训，为企业走出去保驾护航。创新服务模式，开展企业“一对一”法治体检活动，由涉外专业律师和企业合规律师上门问诊，破解难题，首批100多家企业受益。做实服务品牌，持续推进“贸促服务零距离·商法护航企业行”活动，已在经开区、汨罗市、云溪区成功举办，帮助200余家企业提高专利保护意识，防范劳务用工风险。提升服务质量，高效办理出证认证，共签发原产地证书1218份，涉及金额2.38亿美元，同比分别增加11.8%、42.5%；其中，FTA优惠原产地证签发提升显著，同比增加94%。

2.深入开展党史学习教育，压茬推进4个专题学习，前往何长工纪念馆接受红色教育，开展主题党日活动，学习教育成效明显，《党史学习教育简报》6次刊发，《岳阳工作》专题推介。

3.按照党风廉政建设责任制的各项要求，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，确保了党风廉政建设落到实处，开展优化营商环境专项巡察“回头看”整改落实工作。

4.强化党建引领，着力抓好党风廉政建设，严格管控意识形态，创新“党建+”模式，先后开展习近平总书记庆祝建党100周年大会讲话、党的十九届六中全会、省第十二次党代会、市第八次党代会精神专题学习，深化机构改革，岳阳市贸促会深化改革方案、“三定”方案正式印发，机关“参公”认定已按程序报批。

5.创建文明机关，认真做好乡村振兴等工作，派驻专人对口帮扶汨罗市川山坪镇川山村，投入帮扶资金20万元，项目建设如期推进；开展文明劝导和“守护好一江碧水”志愿服务活动，机关建设向规范化、高效化迈进。
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	目标1：邀请和接待国外经贸、商会代表团和工商界人士来访；组织岳阳市经贸、商会代表团及工商企业界人士出国访问和考察；协助市政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作的活动；
目标2：深入开展党史学习教育；
目标3：完成党风廉政建设任务；
目标4：抓好精神文明建设；建设良好机关学习教育作风；
目标5：积极参与文明创建工作；
目标6：积极开展驻村帮扶工作。
整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容	绩效目标	完成情况
产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）	质量指标	指标1：组织和协调岳阳市企业、团体在境内外举办经贸与技术交流展览会、国际博览会、经贸研讨会等是否达到预期效果。	是。组织企业参加精细化工、食品食材、建筑新材料、机械制造、轨道交通等专题展会活动，哈尔滨、呼和浩特茶博会期间，18家省市龙头茶企参展，成功举办“岳阳茗茶品鉴推介会”，与70余家当地茶商建立合作关系，现场签订销售合同1500万元；第19届广西（东盟）食博会、东亚国际食博会、广州国际食品展期间，海霸食品、一碗陈记等产品深受欢迎，分别与南宁、烟台、内蒙古等地商贸公司签订合作协议。第18届广西（东盟）建材博览会、第三届湖南绿博会期间，金凤凰建材、拓曼节能等9家企业与非洲加纳中国商会以及多家国际物流及贸易公司建立合作关系；积极参与港洽周、兰洽周、世博会、轨交展、通航展等重点经贸活动。聚焦线上经贸平台，组织企业对接湖南企业国际化经营服务平台，参加贸促云展-线上展览会、中阿博览会线上展、中国--中东、非洲国际贸易数字展览会、中国国际商会“走进非洲”系列活动-摩洛哥商务对接会、中国-巴哈马贸易投资论坛，境外企业有意采购我市茶叶，我市化工企业与中东地区企业达成初步合作意向，建筑陶瓷产品进入非洲市场。
指标2：发展和各国、各地区的展（博）览组织的联系。	是。拜访老挝、越南驻南宁总领事馆，加强与湖州、烟台等地贸促会以及内蒙古国际会展业协会、哈尔滨市茶业协会等机构交流合作。联系泰国、南非、德国等地机构，探索设立境外代表处。聚焦对外开放平台，积极筹建直播电商综合性服务平台，利用新媒体矩阵推介名优特新产品，与岳阳日报联合开展了系列调研，企业参与度高，反响热烈。
指标3：发原产地证书签证量增长率	签证量增长11.8%
数量指标	指标1：国内参展参会	9次
指标2：国际参展参会	0次
指标3：签发商事法律证书	高效办理出证认证，共签发原产地证书1218份，涉及金额2.38亿美元，同比分别增加11.8%、42.5%；其中，FTA优惠原产地证签发提升显著，同比增加94%。
时效指标	指标1：是否按既定时间完成	是。提前介入，积极组织参加境内外重点经贸活动的同时，做好相关后勤保障工作。定期发布政策资讯、展会信息、贸易预警1000多条；通过新湖南客户端、《岳阳日报》专栏等刊发企业新闻20多篇。
效益目标

（预期实现的效益）	社会效益	指标1：免费签发国际贸易有关商事法律证书，助力企业产品走出国门
指标2：帮助企业申报境外参展补贴资金，跟踪落实。	1.高效办理出证认证，共签发原产地证书1218份，涉及金额2.38亿美元，同比分别增加11.8%、42.5%；其中，FTA优惠原产地证签发提升显著，同比增加94%。

2.落实55家企业获得参展补贴资金68.9万元。
经济效益	指标1：通过经贸活动将本市企业“引出去”所产生的经济效益

指标2：企业出口金额	1.组织企业参加精细化工、食品食材、建筑新材料、机械制造、轨道交通等专题展会活动，哈尔滨、呼和浩特茶博会期间，18家省市龙头茶企参展，成功举办“岳阳茗茶品鉴推介会”，与70余家当地茶商建立合作关系，现场签订销售合同1500万元；第19届广西（东盟）食博会、东亚国际食博会、广州国际食品展期间，海霸食品、一碗陈记等产品深受欢迎，分别与南宁、烟台、内蒙古等地商贸公司签订合作协议。第18届广西（东盟）建材博览会、第三届湖南绿博会期间，金凤凰建材、拓曼节能等9家企业与非洲加纳中国商会以及多家国际物流及贸易公司建立合作关系。举办第二届口湖南（岳阳）口岸经贸博览会展览展示期间，现场销售及意向合同近2亿元，其中，现场销量突破8000万元，签订意向合同268份，合同金额9000多万元。

2.出口金额2.38亿美元。
社会公众或服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	96%
绩效自评综合得分	97
评价等次	优秀
四、评价人员
姓 名	职务/职称	单 位	签 字
范泽容	会长	岳阳市

贸促会
刘大海	贸促会党组成员、副会长	岳阳市

贸促会
贺向荣	直属支部委员会专属纪检委员	岳阳市

贸促会
刘 丽	贸易投资促进部副部长、会计	岳阳市

贸促会
评价组组长（签字）：

年 月 日
部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年 月 日
财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日
填报人（签名）： 联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

2015年，岳阳市贸促会正式单列，与中国国际商会岳阳商会两块牌子一套人马,内设5个部室（办公室、国际联络部、贸易投资促进部、法律事务部、机关党建办），现共有在职在编干部17名。本轮深化改革后，市贸促会作为市委领导的群团组织和市人民政府联系的贸易投资促进机构，是市委和市人民政府联系经贸界人士、企业、团体的纽带，是我市工商界对外开展经贸交流合作的桥梁。

岳阳市贸促会主要代表岳阳与世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体及有关国际组织开展经贸联络工作，从事促进对外贸易、吸引外资、引进国外先进技术及开展各种形式的中外经济技术合作等活动。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

市贸促会属全额预算拨款的正处级行政单位，是市财政一级预算单位，由市财政直接管理。市贸促会只有本级单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门收支预算范围的只有市贸促会本级，整体支出统计是会机关及下属二级机构共同支出。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年市贸促会基本支出为325.72万元，其中人员支出271.7万元。

三公经费支出情况：2021年度“三公”经费总额5.85万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车运行维护费1.78万元；公务接待费4.07万元，与年初预算数相比，均在预算数内开支。较上年决算数相比，其中因公出国（境）费较上年决算数4.16万元相比降至0元，下降比100%，原因是受疫情影响；公务用车运行维护费较上年决算数的0.77万元相比增加了1.01万元，增加比130%，原因是我会组织我市企业参加重大经贸活动和承办第二届湖南(岳阳）口岸经贸博览会展览展示工作，以及车辆购置时间长、车况较差、维修维护频率多成本高；本年度公务接待费较上年决算数的2.26万元相比增加了1.81万元，增加比52%，原因是我会组织我市企业参加重大经贸活动和承办第二届湖南(岳阳）口岸经贸博览会展览展示工作；本年度厉行节俭，尽量减少不必要的开支，三公经费控制方面取得较好的效果。目前为止，本单位公务用车购置及保有量1辆。

机关运行经费支出情况：2021年度行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出53.27万元，较上年度机关运行经费支出的67.26万元减少了13.99万元，下降比21%。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2021年度项目支出共计77.08万元，按支出经济分类科目全部是贸易促进专项业务费项目，全部安排落实。

2、主要专项资金实际使用情况分析

严格遵守专款专用原则，项目资金全部用于与境内外友好商协会、经贸团体及重点客商等开展经贸联络与交流，积极组织参加促进我市对外贸易、吸引外资、引进国外先进技术及各种形式的展博会和经贸活动等，收效良好。

3、专项资金管理情况分析

建立专项资金财务管理制度，加强资金管理，对项目资金使用情况，实行跟踪监控。一是实行三专管理。专户储存、专账核算、专款专用。二是健全财务机制。建立专项资金管理制度、领导责任制、会计制度和出纳制度等。制定了专项资金使用管理暂行办法，从资金取得-使用管理-用后监管都进行了规定，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效。会计科目设置规范，账务处理正确，入账依据充分，各种审批手续完备。三是执行预决算管理。严格按预算管理要求使用资金，严格按进度和合同拨付资金，严格执行政府采购制度；四是全程接受财政等部门的监管。严格执行国库集中支付制度，严防截留、挪用资金，确保专项资金在阳光下运行。五是对专项资金开展绩效追踪评价，分析存在的问题，提出解决问题的建议，促进专项资金高效使用。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

加强专项资金管理工作组织领导。年初召开党组专题会议研究专项资金活动安排，做到四严“组织严密、质量严格、进度严抓、资金严管”。成立了由党组书记、会长、主管财务副会长、相关业务科室及财务工作主要负责人为成员的领导小组，做到组织、人员、经费、制度“四落实”。形成了主要领导抓负总责，分管领导专门抓主要负责，相关科室配合抓共同负责、上下联手层层抓全面负责的工作格局。

（二）专项管理情况分析

严格审批程序。按照“先报再审后用”的原则，由实施方提出申请，相关单位部室签署意见确认数量、规模和资金额度，经财务初审后，报会机关分管领导及会党组讨论研究再审批，力求突破被动管理，向制度管理转变。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2021年，全年发生支出402.8万元，其中基本支出325.72万元，项目支出77.08万元，全年节余0.74万元，结余资金主要是年末下达的项目资金暂未拨付，转入下年使用。预算执行严格，有力保障了我市对外经贸交流与合作、促推企业开拓境内外贸易市场等重大专项工作的顺利推进。同时，“三公”经费管理明显规范，整体同比下降19%，其中因公出国费用下降100%。

存在的主要问题

1.贸易专项资金预算与实际执行情况存在一定偏差，主要是受新冠肺炎疫情影响，大型活动的组织及开展受限，企业参与的意愿不大，整体活动组织无法按预期计划开展，预算执行就无法到位。2021年预算计划境外重点展会活动8个因疫情取消未执行、国内重点展会活动及自办展会活动共计30个，实际执行13个展会活动。

2.需进一步加强自办展会、培育自主展会品牌方面的工作。2021年岳阳市贸促会组织参加的大部分境内参会参展活动均为省政府和省贸促会重点项目，且取得了较好的成效。自办展会方面有所突破，成功协助市委市政府承办了第二届湖南（岳阳）口岸经贸博览会的展览展示工作，我市45家企业参展。但还需进一步加快独立办展、培育自办展会品牌方面的步伐。

改进措施和有关建议

1、建立预算资金使用监测平台，合理编制年度预算并实时跟踪监测资金使用情况。根据上年度预算执行情况和本年度收支预测，制订科学合理的预算标准，细化预算支出项目，实时跟踪，实事求是，提高预算执行力，合理使用预算各项资金。

2、加大对贸易促进和开拓国际市场专项工作经费的政策倾斜和灵活安排。我会自单列以来，一直积极组织和参与各类重大经贸活动，全力促进我市企业和有关部门参与境内外经济贸易、科学技术及优秀人才的交流与合作。但因活动的组织及开展只能被动选择，部分专项活动因省会组织超出预期计划，或是因为临时性增加的年初未列入财政计划的重大经贸活动，预算执行无法到位而无法参与或挤占行政经费及其他资金开展专项工作。尤其是面对2021年新冠肺炎疫情持续，境内外参展参会活动因人员聚集无法有效防控导致推迟甚至取消，这些临时性发生的变化在年初制定预算时无法预见。为更好地规范资金使用，提高专项工作绩效，建议加大对贸易促进和开拓国际市场专项工作经费的政策倾斜和灵活安排，推动我市“12+1”优势产业链企业积极参与国际竞争，加强线上平台推广，助力拓展境内外市场，增强产业发展的持续性和适应性。

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投 入
（15分）	预算配置
（15分）	财政供养人员

控制率	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5
“三公经费”
变动率	“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5
重点支出
安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。	5	5
过 程
（40分）	预算执行
（15分）	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。	3	3
支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	3	2	专项资金下达未按时间进度完成
资金结余	无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。	3	2	有结余，未超过上年
“三公经费”
控制率	以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	6	6
预算管理
（15分）	管理制度
健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。	3	3
过 程
（40分）
资金使用
合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	3	3
预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	3	3
政府采购

执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	3	3
公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	3	3
资产管理
（10分）	管理制度
健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
过 程

（40分）	资产管理
（10分）	资产管理
安全性	①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	4	4
固定资产
利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	3	3
产 出（25分）	职责履行
（25分）	推进全面小康建设指标任务完成情况	此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。	5	5
建设湖南新增极目标任务完成情况
7	7
《政府工作报告》目标任务完成情况
5	5
省市重点民生实事完成情况
2	2
省市重点工程和重大项目建设完成情况
2	2
其他工作实绩指标完成情况
4	4
效 果
（20分）	履职效益
（20分）	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	15	0
社会效益
14.5	可以继续扩大效益涉及的企业范围
生态效益
0
社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。	5	5
总 分	100	97.5
备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。