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部门整体支出绩效监控情况表
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填报单位（盖章）
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跟踪期限：1-9月份
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基本情况
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部门（单位）名称
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岳阳市残疾人联合会
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单位负责人
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向科军
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预算安排资金 |
805.89
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单位预算编码
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313001
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人员编制
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25人
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实有人数
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25人
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职能职责概述
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代表 服务 管理
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组织管理情况
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单位已有的（或拟订的）制度
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□财务管理制度 |
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单位已有的（或拟订的）的措施
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（万元） |
支出机构
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支出合计
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其中：
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基本支出
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其中：
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项目支出
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结余
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人员支出
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公用支出
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局机关及二级机构汇总
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640.07
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225.3
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206.21
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19.09
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414.77
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165.82
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1、局机关
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2、二级机构1
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3、二级机构2
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机构名称
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三公经费
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其中：
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会议费
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公务接待费
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公务用车 |
公务用车 |
因公出国费
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局机关及二级机构汇总
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8.28
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2.75
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1.53
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4
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1、局机关
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2、二级机构1
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3、二级机构2
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机构名称
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固定资产
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其中：
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在用固定资产
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出租固定资产
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其他
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局机关及二级机构汇总
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2524.16
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2524.16
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1、局机关
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2、二级机构1
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3、二级机构2
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（定量指标） |
主要绩效目标内容
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绩效目标值
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完成率
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未完成情况 |
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1、为民办实事：为390名残疾儿童提供康复救助；为60户残疾人家庭进行无障碍改造。
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450人
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100%和80%
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康复训练实际完成395名，已提前超额完成。残疾人家庭无障碍改造10月底验收，结算。
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2、2015年《政府工作报告》目标任务对1201名贫困残疾人实施康复救助
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1201人
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90%
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实际完成1079人，另22人是儿童助听器项目国家配发，因未到达，11月份完成；100人精神病救助，财政经费未到位，11月份启动。
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3、重度残疾人生活补贴和护理补贴已发放一、二、三季度
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75%
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按季拨付，三季度已拨财政，由财政直接拨区，暂未下拨。
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4、残疾人托养920人，项目任务已完成，资金待财政下拨区
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920人
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90%
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资金未到位，待财政下拨。
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5、残疾人就业培训184人和扶持54人，任务已完成，资金待财政下拨区
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238人
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90%
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资金未到位，待财政下拨。
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6、市辖区农村贫困残疾人住房解困100户，在建设阶段，11月下旬验收。
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100户
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70%
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残疾人资金筹措及用工导致工期延后。
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监 控 报 告
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存在的主要问题
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1、康复方面：残疾人在机构接受训练，生活开支太大，家庭难以承受，入训受阻，项目实施较为困难；2、财政资金下拨慢，到目前为止，我会残疾人就业保障金专项预算未曾批复，资金难到位。
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改进建议或意见
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1、加大宣传、筛查力度，提高家长康复意识和配合程度；对困难家庭给予生活救助；3、
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单位负责人：
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填报人：
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沈伟凤
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联系电话：8708388
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联系电话：
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8708336
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填报时间： 2015年10月12日
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