岳阳市残疾人联合会2025年度部门预算说明

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

　1、是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
　2、是团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
　3、是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
　4、是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
　5、是协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
　6、是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社团组织。
　7、是开展残疾人事业的交流与合作
　8、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我会内设4个科室，所属事业单位1个，全部纳入2025年部门预算编制范围。内设科室分别是：办公室、康复科、教就科、维权科。共25人，所属事业单位是：岳阳市残疾人服务中心。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：岳阳市残疾人联合会本级

三、部门收支总体情况

本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年度本部门收入预算496.67万元，其中，一般公共预算拨款496.67万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2025年收入较去年增加2.05万元，上升0.41%，主要是因为人员经费增加。

（二）支出预算

2025年本部门支出预算496.67万元，其中，208社会保障和就业支出435.91万元，210卫生健康支出31.49万元，221住房保障支出29.28万元，支出较去年增加2.05万元，上升0.41%，主要是因为人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算496.67万元，其中，208社会保障和就业支出435.91万元，占87.77%；210卫生健康支出31.49万元，占6.34%；221住房保障支出29.28万元，占5.89%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为496.67万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为0万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。本部门当年无项目支出。

五、政府性基金预算支出

2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款79.58万元（数据来源见表12），比上一年减少0.25万元，降低0.31%。主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费预算

本部门2025年“三公”经费预算数4.80万元（数据来源见表14），其中，公务接待费1.80万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元）。2025年三公经费预算较上年无变化，主要原因是厉行节约。

（三）一般性支出情况

本部门2025年会议费预算2.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开2次会议，人数120人，内容为全市残联系统工作会暨党风廉政建设会议和全市半年工作总结会；培训费预算2.50万元，拟开展3次培训，人数150人，内容为消防知识培训、国家安全法培训和专职委员培训等；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，（补充说明：2025年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。）

（四）委托业务费情况

本部门2025年本级等0家行政事业单位委托业务费0万元，比上年预算无变化，主要原因是2025年本部门未计划委托业务服务。

（五）政府采购情况

本部门2025年政府采购预算总额35.4万元，其中工程类0万元，货物类18万元，服务类17.4万元。

（六）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟报废处置车辆0辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车0辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（七）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为496.67万元，其中，基本支出496.67万元，项目支出0.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。