一、基本情况

康复中心主要负责残疾人康复、托养工作。现有人数15人，其中：在职全额编制9人；离退休6 人。

二、预算安排情况

预算总收入98.8万元，其中：经费拨款98.8万元。

预算总支出98.8万元，其中：基本支出86.8万元（工资福利支出69.24万元、一般商品和服务支出7.73万元、对个人和家庭的补助支出9.83万元）；项目支出12万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费12万元，主要项目：1、精神病防治经费12万。

四、预算补充说明

1、部门收支总体情况

（一）收入预算，2017年年初预算数98.8万元，其中，一般公共预算拨款98.8万元。收入较去年增加18.16 万元，主要是工资改革，工资福利增加。

（二）支出预算，2017年年初预算数98.8万元，其中，一般公共服务7.73万元，工资福利支出69.24万元，对个人和家庭的补助支出9.83万元，专项经费12万元。支出较去年增加18.16 ⠼/font>万元，主要是工资改革，工资福利增加。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为⠂༯span>1⠼/span>万元，其中，公务接待费⠂༯span>1⠼/span>万元，公务用车购置及运行费⠂ 0万元（其中，公务用车购置费0⠼font face="仿宋_GB2312" >万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费⠂ 0⠼/span>万元。2017年“三公”经费预算较2016年增加⠂༯span>1万元，主要是根据实际情况，确实需要增加接待费，往年为零接待。