郭镇乡2016年度财政决算及2017年
财政预算编制情况
一、2016年度财政预算执行情况
(一)2016财政收入情况
2016年,全乡财政收入1217万元,占年初预算(1320万元)的92%,同比增加187万元,增加15%。
(二)2016年财政支出情况
2016年,我乡财政总支出为1204万元,项目是:
1、本级财政支出287万元,其中:
工资福利支出202万元(基本工资132万元、工资津贴29万元、奖金24万元、其他福利10万);
商品和服务支出70万元(办公费9.8万元、招待费1.5万元、宣传费20万元、培训费6万元、维修费3.5万元、工会经费25万元);
对个人和家庭的补助8万元(抚恤费2万元、医疗费1.5万元、奖励金0.5万元、其他补助2万元);
其他资本性支出7万元(办公设备购置6万元)。
2、站所财政支出593万元,其中:
经管站173万元(主要包含人员经费90万元、植树造林40万元、沼气池工程5万元、防疫8.6万元、防火带建设10万元、办公费4万元);
控违站104万元(主要包含人员经费74万元、行动开支8万元、维修费5万元、公务用车5万元);
城管环卫站78万元(主要包含人员经费52万元、就业援助13万元);
计生办62万元(主要包含人员经费29万元、办公费4万元、计生宣传8万元、春节慰问4万元);
社保站64万元(主要包含人员经费31万元、农民就业培训2.8万元、扶持公共就业5.5万元、农合农保2.1万元);
公共文化站57万元(主要包含人员经费27万元、办公经费2.4万元、农村文化平台建设4.8万元、农家书屋3万元、事故开支18万元);
敬老院55万元(主要包含人员经费26万元、办公费2.2万元、职工社保医疗7.2万元、护理费18万元)。
3、村级财政支出50万元,其中:
麻布村10万元;
磨刀村10万元;
建中村10万元;
枣树村10万元;
马安村10万元。
4、专项及中心工作支出274万元,其中:
综治维稳20万元;
农村环境整治28万元;
文明创建40万元;
一事一议186万元。
二、2017年财政预算方案
(一)财政总收入预算1478万元
2017年,我乡计划完成财政总收入1478万元,比上年增长12%。其中预计区财政可预算我乡财政拨款959万元,另外我乡需实现预算外收入(含专项)519万元。
(二)财政总支出预算1478万元
1、本级财政支出362万元,增长12%,其中:
工资福利支出235万元,商品和服务支出98万元(其中招待费不超过可支配收入的6%),对个人和家庭的补助15万元,其他资本性支出14万元(固定资产的购置统一由政府采购办采购);
2、站所支出709万元(含人员经费及工作经费),增长12%,其中:
经管站193万元,控违站105万元,城管环卫站98万元,计生办85万元,社保站81万元,公共文化站77万元,敬老院70万元;
3、村级支出100万元,增长100%,其中:
麻布村20万元;
磨刀村20万元;
建中村20万元;
枣树村20万元;
马安村20万元。
4、专项及中心工作支出307万元,增长12%。在重点保障一事一议专项支出的基础上,着力保证综治维稳和文明创建等中心工作的刚性支出。