• 索 引 号:11111/2017-733774
  • 发布机构:岳阳楼区政府
  • 生成日期:2017-05-27 15:30:59.0
  • 公开日期:2017-05-27
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开
郭镇乡2016年度财政决算及2017年财政预算编制情况
来源:区郭镇乡 2017-05-27 15:30
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郭镇乡2016年度财政决算及2017年

财政预算编制情况

 

一、2016年度财政预算执行情况

(一)2016财政收入情况

2016年,全乡财政收入1217万元,占年初预算(1320万元)的92%,同比增加187万元,增加15%。

(二)2016年财政支出情况

2016年,我乡财政总支出为1204万元,项目是:

1、本级财政支出287万元,其中:

工资福利支出202万元(基本工资132万元、工资津贴29万元、奖金24万元、其他福利10万);

商品和服务支出70万元(办公费9.8万元、招待费1.5万元、宣传费20万元、培训费6万元、维修费3.5万元、工会经费25万元);

对个人和家庭的补助8万元(抚恤费2万元、医疗费1.5万元、奖励金0.5万元、其他补助2万元);

其他资本性支出7万元(办公设备购置6万元)。

2、站所财政支出593万元,其中:

经管站173万元(主要包含人员经费90万元、植树造林40万元、沼气池工程5万元、防疫8.6万元、防火带建设10万元、办公费4万元);

控违站104万元(主要包含人员经费74万元、行动开支8万元、维修费5万元、公务用车5万元);

城管环卫站78万元(主要包含人员经费52万元、就业援助13万元);

计生办62万元(主要包含人员经费29万元、办公费4万元、计生宣传8万元、春节慰问4万元);

社保站64万元(主要包含人员经费31万元、农民就业培训2.8万元、扶持公共就业5.5万元、农合农保2.1万元);

公共文化站57万元(主要包含人员经费27万元、办公经费2.4万元、农村文化平台建设4.8万元、农家书屋3万元、事故开支18万元);

敬老院55万元(主要包含人员经费26万元、办公费2.2万元、职工社保医疗7.2万元、护理费18万元)。

3、村级财政支出50万元,其中:

麻布村10万元;

磨刀村10万元;

建中村10万元;

枣树村10万元;

马安村10万元。

4、专项及中心工作支出274万元,其中:

综治维稳20万元;

农村环境整治28万元;

文明创建40万元;

一事一议186万元。

二、2017年财政预算方案

(一)财政总收入预算1478万元

2017年,我乡计划完成财政总收入1478万元,比上年增长12%。其中预计区财政可预算我乡财政拨款959万元,另外我乡需实现预算外收入(含专项)519万元。

(二)财政总支出预算1478万元

1、本级财政支出362万元,增长12%,其中:

工资福利支出235万元,商品和服务支出98万元(其中招待费不超过可支配收入的6%),对个人和家庭的补助15万元,其他资本性支出14万元(固定资产的购置统一由政府采购办采购);

2、站所支出709万元(含人员经费及工作经费),增长12%,其中:

经管站193万元,控违站105万元,城管环卫站98万元,计生办85万元,社保站81万元,公共文化站77万元,敬老院70万元;

3、村级支出100万元,增长100%,其中:

麻布村20万元;

磨刀村20万元;

建中村20万元;

枣树村20万元;

马安村20万元。

4、专项及中心工作支出307万元,增长12%。在重点保障一事一议专项支出的基础上,着力保证综治维稳和文明创建等中心工作的刚性支出。