岳阳市2019年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

杜佳

联络电话

8889827

人员编制

9

实有人数

9

职能职责概述

1、宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结动员广大归侨、侨眷积极投身我市改革开放和社会主义现代化建设。

2、依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保各级侨联已发开展活动。

3、制定全市侨联发展规划和工作计划，并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

4、积极参政议政，参与政治协商，发挥民主监督作用，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。

5、围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力，引资引智，为侨服务。

6、密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策提出建议和意见，配合立法部门开展华侨权益保护立法调研，按照中央、省有关部门和市委要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。

7、负责市侨联所属单位的有关管理工作。

8、指导全市侨联组织的业务工作。

9、负责海外华人华侨社团联络联谊。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。                      

年度主要

工作内容

1、加大全市侨情调查“回头看”力度

2、加强与海外侨社团的联络联谊

3、全市侨资（港澳）企业调研

4、积极参政议政，发挥侨界的作用

5、慰问困难归侨侨眷及重点侨界人士

6、进一步加大侨法宣传，依法维侨护侨

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、接待海外侨胞来访团、文化交流团30余批次，邀请海外侨团侨领、专家学者、友好人士来岳访问交流。

2、协助省侨联组织了“寻根之旅”夏令营——湖南营岳阳行活动，来自19个国家的100余名华裔青少年在岳阳楼、张谷英村开展丰富多彩的参观考察、文化交流、民俗体验等活动。

3、向中国侨联申报中国华侨国际文化交流基地7家，入围3家，岳阳楼景区入选第一批挂牌基地。

4、“降低实体经济企业成本”政策落实情况，深入10余家重点侨港澳资企业开展专题调研。

5、牵线湖南邦迪医疗科技有限公司、湖南理威律师事务所、香港企业家、慈善家吴碧老先生等慰问困难侨界群众、重病群众。

6、召开省侨联参政议政委员会2019年度年会，侨界40余名省人大代表、政协委员及省侨联参政议政委员会委员来我市调研。

7、全年共接待群众来访、来信、来电200余人次，积极协调相关部门单位处置岳阳公司债务问题、侨资企业湖南迪邦科技有限公司办公用房租赁纠纷等问题。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

146.01

5

113.01

0

0

28

1、局机关

146.01

5

113.01

0

0

28

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

133.31

93.83

21.22

18.26

12.7

1、局机关

133.31

93.83

21.22

18.26

12.7

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

8.9

8.9

0

0

0

1、局机关

8.9

8.9

0

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

12.96

12.96

0

0

1、局机关

12.96

12.96

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1、加大全市侨情调查“回头看”力度

2、加强与海外侨社团的联络联谊

3、全市侨资（港澳）企业调研

4、积极参政议政，发挥侨界的作用

5、慰问困难归侨侨眷及重点侨界人士

6、进一步加大侨法宣传，依法维侨侨护侨

已完成预期目标

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：协助省侨联组织了“寻根之旅”夏令营——湖南营岳阳行活动，来自19个国家的100余名华裔青少年在岳阳楼、张谷英村开展丰富多彩的参观考察、文化交流、民俗体验等活动。

已完成

指标2：

数量指标

指标1：接待海外侨胞来访团、文化交流团30余批次

已完成

指标2：全年共接待群众来访、来信、来电200余人次

已完成

时效指标

指标1：

指标2：

成本指标

指标1：

指标2：

经济效益

指标1：香港企业家、慈善家吴碧老先生现场慰问困难群众、重病群众70余人，发放慰问金、

指标2：“精准扶贫光明行—走进岳阳”行动中共落实2000名贫困眼疾患者救助资金375万元

3：省华侨公益基金会、香港吴星可慈善基金会在临湘市二中开展贫困助学工程——“星可班”项目，共配套助学金54万元

已完成

生态效益

指标1：

社会公众或服务对象满意度

指标1：向中国侨联申报中国华侨国际文化交流基地7家，入围2家，岳阳楼景区入选第一批挂牌基地

已完成

绩效自评综合得分

100

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李超军

党组书记

市侨联

高鸽子

主  席

市侨联

刘永平

副主席

市侨联

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、市侨联概况

岳阳市归国华侨联合会是一级正处级群团组织，现有内设科室2个，1个中心，工作人员9人。其中处级干部3名，科级干部3名，科员3名，其主要职责是：1、宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结动员广大归侨、侨眷积极投身我市改革开放和社会主义现代化建设。2、依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保各级侨联依法开展活动。3、制定全市侨联发展规划和工作计划，并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。4、积极参政议政，参与政治协商，发挥民主监督作用，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。5、围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力，引资引智，为侨服务。6、密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策提出建议和意见，配合立法部门开展华侨权益保护立法调研，按照中央、省有关部门和市委要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。7、负责市侨联所属单位的有关管理工作。8、指导全市侨联组织的业务工作。9、负责海外华人华侨社团联络联谊。10、承办市委、市政府交办的其他事项。      

二、 市侨联办专项组织实施情况

我会收到《关于落实2020年度财政支出绩效自评及绩效监控工作的通知》后，成立预算绩效管理工作领导小组，并确定党组书记李超军为组长，主席高鸽子为副组长，副主席刘永平为成员，办公室杜佳为联络员。并明确办公室具体负责预算绩效管理工作。

三、 整体支出管理及使用情况

我会全年经费141.01万元，工资福利支出为93.83万元，一般商品及服务支出为21.22万元，专项支出为18.26万元，其中专项支出包括接待海外侨胞来访团等经费。

四、存在的主要问题

我会经费缺口大。由于我会单列时间（2017年6月正式单列）不长，人员少，财务基数几乎没有，工作职能较多，开支相对较大。 

                            岳阳市侨联

                         2020.6.15