附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2022年实际在职人数	控制率
21	21	100%
经费控制情况（万元）	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
三公经费	2.01	8	1.89
1、公务用车购置和维护经费	1.42	6	1.72
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	1.42	6	1.72
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.59	2	0.16
项目支出：	142.38
1、业务工作经费	116.28
2、运行维护经费	26.1
……
3、市级专项资金（一个专项一行）
……
公用经费	78.24	53.52	89.29
其中：办公经费	72.97	38.96	85.07
水费、电费、差旅费	4.47	2.6	3.53
会议费、培训费	0.8	0.8	0.7
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况
（2022年完工项目）	批复规模
（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：周沛霖 填报日期：2023.6.8 联系电话：8889338 单位负责人签字：姚书茂