附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	中共岳阳市直属机关工作委员会
年度预

算申请
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	405.15	600.94	583.33	10	0	10
按收入性质分：	按支出性质分：
其中： 一般公共预算：538.36	其中：基本支出：583.33
政府性基金拨款：0	项目支出：0
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：0.04
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
1.开展党建培训：1期入党积极分子培训班，1期党务干部培训和1期新发展党员培训。

2.按上级要求开展作风督查和审理交办的违纪案件

3.指导市直单位按期换届	完成
绩

效

指

标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	1.开展党建培训：1期入党积极分子培训班，1期党务干部培训和1期新发展党员培训。

2.按上级要求开展作风督查和审理交办的违纪案件	1.开展党建培训1期 2.按上级要求开展	完成	15	15
质量指标	1.指导市直单位按期换届

2.根据申报人数组织入党积极分子培训和市直单位党务干部培训	1.指导市直单位按期换届；2.根据申报人数完成	完成	15	15
时效指标	1.一年之内组织完成组织入党积极分子培训，组织党务干部培训和新发展党员培训

2.一年之内完成组织市直单位党组(党委)书记述党建	按预定时间	完成	10	10
成本指标	成本控制在预算范围内	不超预算范围	完成	10	10
效益指标

（30分）

经济效

益指标	无	无	无	无	无
社会效

益指标	1.组织开展党建活动，党组织和党员作用更好发挥

2.开展作风建设督查，群众满意度不断提升	1.100%

2.100%	完成	10	10
生态效

益指标	无	无	完成	10	10
可持续影响指标	1.市直单位党建工作不断提升。党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用更好的发挥	100%	完成	10	10
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	96%	10	10
总分	100	100
填表人：周沛霖 填报日期：2023.6.20 联系电话：8889338 单位负责人签字：姚书茂