| 部门整体支出绩效监控情况表 | |||||||
| 填报单位（盖章） | 岳阳市经济和信息化委员会 | 跟踪期限：1-9月份 | |||||
| 基本情况 | 部门（单位）名称 | 岳阳市经济和信息化委员会 | 单位负责人 | 殷清华 | |||
| 预算安排资金 （万元） | 1528.41 | 单位预算编码 | |||||
| 人员编制 | 70 | 实有人数 | 69 | ||||
| 职能职责概述 | 围绕推进全市工业化进程和走新型工业化道路，制订全市工业经济的总体发展规划和地方 性政策措施并组织实施；综合管理全市工业经济；指导、协调和服务全市各种经济成分、各种规模类型的工业企业。 | ||||||
| 组织管理情况 | 单位已有的（或拟订的）制度 | □财务管理制度 □内部工作规程 □岗位责任制度 □专项资金管理办法 □项目实施管理办法 □工作流程图或操作细则 □其他（请补充） | |||||
| 单位已有的（或拟订的）的措施 | 制订了《岳阳市新型工业化考核奖励办法》、《项目（资金）申报工作制度》等 | ||||||
| （万元） 资金安排使用情况 | 支出机构 | 支出合计 | 其中： | ||||
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 结余 | ||||
| 人员支出 | 公用支出 | ||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 1772.19万元 | 1634.33万元 | 1304.35万元 | 329.98万元 | 137.86万元 | ||
| 1、局机关 | 1772.19万元 | 1634.33万元 | 1304.35万元 | 329.98万元 | 137.86万元 | ||
| 2、二级机构1 | |||||||
| 3、二级机构2 | |||||||
| 机构名称 | 三公经费 | 其中： | 会议费 | ||||
| 公务接待费 | 公务用车 运维费 | 公务用车 购置费 | 因公出国费 | ||||
| 局机关及二级机构汇总 | 59.29万元 | 11.88万元 | 26.10万元 | 3.2万元 | 18.11万元 | ||
| 1、局机关 | 59.29万元 | 11.88万元 | 26.10万元 | 3.2万元 | 18.11万元 | ||
| 2、二级机构1 | |||||||
| 3、二级机构2 | |||||||
| 机构名称 | 固定资产 | 其中： | |||||
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | 其他 | |||||
| 局机关及二级机构汇总 | 431.61万元 | 431.61万元 | |||||
| 1、局机关 | 431.61万元 | 431.61万元 | |||||
| 2、二级机构1 | |||||||
| 3、二级机构2 | |||||||
| （定量指标） 年度绩效目标完成情况 | 主要绩效目标内容 | 绩效目标值 | 完成率 | 未完成情况 说明 | |||
| 将规模增加值、企业入规等考核指标分解，加强调度 | 确保工业增加值增速达到9%以上，工业用电量达到7%以上 | 60% | |||||
| 智慧城市规划编制和评审 | 完成评审和部分规划编制 | 80% | |||||
| 服务央企及央企对接工作 | 保障央企工作正常开展 | 100% | |||||
| 重点产业、企业帮扶工作 | 重点帮扶产业目标总产值增长11%，总额突破6793亿元 | 60% | |||||
| 中小企业博览会 | 在广州举办第十三届中小企业博览会 | 100% | |||||
| 机关日常工作 | 保障机关工作正常运行 | 100% | |||||
| 监 控 报 告 | |||||||
| 存在的主要问题 | 1、监管能力不足，监管效率有待进一步加强。 2、专项资金到位慢，无法满足绩效监测的需求。 | ||||||
| 改进建议或意见 | 1、加大资金扶持力度，提高财政预算投入。 2、资金拨付及时到位。 3、加强组织建设，培养专业人才队伍。 | ||||||
| 单位负责人： | 殷清华 | 填报人： | 苏菲 | ||||
| 联系电话： | 8721315 | 联系电话： | 8721315 | ||||
| 填报时间： | 2016.10.13 | ||||||
责任编辑：欧阳旭荣