岳阳市2020年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

聂丹

联络电话

8882378

人员编制

263

实有人数

263

职能职责概述

促进社会充分就业 ，落实鼓励用人单位吸纳、自谋职业自主创业、灵活就业、公益性岗位安置等积极的就业扶持政策，加大重点人群就业帮扶力度，优化扶持创新创业 研究制定推进人才，完善引才机制，加强劳动关系协调 ，完善社会保障体系，养老服务业综合改革等服务发展大局，优化民生服务，各项工作顺利推进，为全市经济发展、社会稳定和民生改善作出贡献。

年度主要

工作内容

任务1：创新政策体系，促进就业稳中向好

任务2：突出人才支撑，有效减轻企业负担

任务3：强化基金监管，稳步提升社保待遇

任务4：注重制度建设，治理欠薪成效明显

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

实现新增城镇就业6.2万人，

城镇失业登记率控制在1.89%，

基本社会保险确保待遇稳中有增、及时足额发放。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

7026.32

553.66

6163.97

308.69

1、局机关

3738.61

292.69

3222.82

223.1

2、社保处

913.21

42.57

870.64

3、就业服务中心

1021.27

26.84

959.63

0

0

34.8

4、工伤处

552.1

23.75

528.35

5、档案中心

386.21

103.62

281.50

0

0

1.09

6、鉴定中心

420.22

69.49

301.03

0

0

49.7

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

6073.19

5324.12

3927.16

1396.96

749.07

953.13

1、局机关

3160.79

2442.56

1671.09

771.47

718.22

577.82

2、社保处

896.68

896.68

733.76

162.92

16.53

3、就业服务中心

943.79

943.79

800.73

143.06

72.19

4、工伤处

542.16

542.16

441.07

101.09

9.94

5、档案中心

265.21

234.36

173.91

60.45

30.85

121.00

6、鉴定中心

264.57

264.57

106.59

157.98

0

155.65

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

37.81

31.39

6.42

1、局机关

28.32

21.9

6.42

2、社保处

1.16

1.16

3、就业服务中心

4.62

4.62

0

0

0

4、工伤处

0.86

0.86

5、档案中心

0.57

0.57

0

0

0

6、鉴定中心

2.28

2.28

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

6513.11

6513.11

1、局机关

5720.11

5720.11

2、社保处

289.69

289.69

3、就业服务中心

330.29

330.29

0

0

4、工伤处

66.84

66.84

5、档案中心

67.02

67.02

0

0

6、鉴定中心

39.16

39.16

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全力克服外部影响，稳住了就业局势。我市坚持把就业工作摆在首要位置，出台一揽子配套政策措施，就业局势实现稳中向好。疫情期间，我们坚持“定位到人、服务到家、匹配到岗、护送到企”的办法，全方位促进返岗复工。

目标2：全力加大安置保障，助推了禁捕退捕。全市建档立卡渔民6812人，其中有劳动能力和就业意愿的4018人，转产就业率达100%，并保持动态清零；应享受社保补贴的渔民5513人，应到账补贴资金2.5亿元，社保意向签约率和补贴到人落实率均达到100%。

目标3：全力冲刺脱贫攻坚，交出了满意答卷。组织人社信息员和农村劳务经纪人进村入户，广泛宣传就业信息，采取多轮多次“拉网式”采集、“家访式”补录、“点穴式”核查，确保底数清、情况明、措施准。组织市内缺工企业到贫困劳动力大县招工。

目标4：全力推进技能提升，办好了民生实事。深入推进职业技能行动，坚定实施“技工强市”战略。

目标5：全力加强执法维权，保障了合法权益。认真落实《条例》，出台办法将缴存农民工工资保证金作为工程建设前置条件。

目标6：全力落实优惠政策，减轻了企业负担。全面宣传落实阶段性减免社保费政策，打好“减免缓返补”组合拳。

目标7：全力服务大局发展，强化了人才支撑。推动实施巴陵人才新政“二十条”措施，主动对接全市七大千亿产业和“12+1”产业链需求。

目标8：全力践行为民初心，优化了人社服务。大力推行人社业务网上办、掌上办、在线办，30多项人社政务服务事项实现“0次跑”，求职招聘、技能培训、劳动维权等均已实现线上线下同步实施。

目标1：线上，我们充分运用“三平台、两个群”（三平台指“湘就业”“岳阳云就业”和“湘北人才就业网”，两个群指分类覆盖到基层的“人社专干群”和“企业招工群”），“线上”达成意向15万余人次。受到人民日报关注报道。线下，我们开展“送岗位到人、送人到岗位”行动，累计开通免费专车600多台次，在全省首批开行赴粤返岗专列，提供家门到厂门服务，接力护送2.5万余农民工“一站式”返岗，全市116.57万农民工4月底以前全部安全有序返岗；全市城镇新增就业6.2万人，完成省定任务的105%；新增农村劳动力转移就业4.02万人，完成133.9%；城镇登记失业率1.89%，调查失业率5.5%（省绩效考评排名全省第一）；各项指标任务全面超额完成。促进就业工作实现“四年三夺省政府真抓实干先进殊荣”目标。

目标2：一是摸清底数，按需找岗。组织1172名劳动保障协理员和315名农村劳务经纪人开展“走千家进万户”专项行动，掌握渔民就业意愿和培训需求，累计提供职业指导、岗位推荐、培训信息等服务4.6万人次。二是平台支撑，定向推岗。开展“四送”进渔民定居点活动，完成人岗匹配1.9万人次。对有外出务工打算的渔民，从家门到厂门，开通12批次、21台专车输送412人到岗。三是产业拉动，就近上岗。针对部分渔民不愿外出务工的现状，先后举办29场退捕渔民专场招聘活动，帮助1300多人实现就近就业。四是问需于民，培训拓岗。实施“百村千人”培训计划，组织883名渔民参加各类培训,针对性开展“水产制作+项目运营+新零售”复合型培训，实现集中转产就业。

目标3：建成就业扶贫载体311家（较去年底增加101家），开发公益性岗位8848个（较去年底增加4736个），安置1.28万名贫困户在“家门口”就业。大力开展一站式劳务输出，赠送“防疫险”和“健康包”，并安排小分队全程接送，我市贫困劳动力3月底返岗率就达到了100%。同时，开展农村贫困劳动力技能培训6157人，完成任务的246.3%，其中“两后生”培训818人，完成任务的233.7%。我市有就业意愿的10.41万名贫困劳动力，就业率为100％。我局在全省就业扶贫工作大会上作了经验发言。

目标4：着力抓好退捕渔民、贫困户等重点群体培训和“巴陵工匠”培养，变政府“端菜”为群众“点菜”。鼓励企业开展岗位技能提升培训和以工代训，已培训1.82万名职工，以工代训2658人；推动企业依托内部培训机构开展新型学徒制培训，已培训800人，完成省定任务的200%；针对农村转移劳动力，依托养殖种植以及家政类培训机构提供培训3.55万人，完成任务的337.9%。今年来，我市共开展政府补贴性职业技能培训10.7万人（完成实事任务的264.3%），完成技能鉴定3.1万人次；职业技能提升专账资金全年支出8229万元。

目标5: 查处涉及拖欠农民工工资案件779起，为8434名农民工追回拖欠工资15844万元，监察案件投诉结案率和拖欠农民工工资结案率均达到100%.疫情期间推行“非接触式”劳动纠纷化解办法，全年立案受理劳动人事争议仲裁案件2893起，办结2754起，结案率95.2%，涉案金额1.75亿元。新增劳动合同备案企业2342家、10.28万人。

目标6：全市完成养老、工伤、失业三项社保基金征缴86.8亿元；减免企业社保费负担12.6亿元，惠及企业近万家；为鼓励支持企业不裁员、少裁员，给予稳岗返还1.04亿元，惠及659家企业

目标7：组织120家企事业单位赴长沙开展“四海揽才”大型招聘活动，举行校政企对接签约，3700余位求职者进场求职，其中硕士及以上学历占比24.4%，达成意向1853人次。指导企业申报引进“五个一百”科技创新人才13名，其中全职引进6名。全市25家涉改事业单位提前完成改革任务，并自我加压、主动扩围，完成市直6家公益二类事业单位改革工作。

目标8：深入推进法治人社建设，办结网上来信来访项48件，信访量较去年下降40%。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

数量指标

指标1：就业率、就业优先覆盖率、城镇失业登记率

全市城镇新增就业6.2万人，完成省定任务的105%；新增农村劳动力转移就业4.02万人，完成133.9%；城镇登记失业率1.89%，调查失业率5.5%。就业率达99.32%、

指标2：省定实事任务完成率全市受理劳动争议案件结案率、劳动合同签订率、创业带动城乡就业完成率。

完成省定实事任务的101.3%全市受理劳动争议案件结案率91%、劳动合同签订率达98%。创业带动城乡就业完成年度任务的169.3%。

指标1：就业优先（1）建成基层就业服务平台（2）开展各类职业技能培训，（3）组织职业技能鉴定

均超额完成年度目标任务，建成基层就业服务平台466个，开展各类职业技能培训10.7万人，组织职业技能鉴定3.1万人次

指标2：（1）助推禁捕渔民，（2）冲刺脱贫攻坚（3）强化人才支撑（4）优化社会服务

1. 全市建档立卡渔民6812人，其中有劳动能力和就业意愿的4018人，转产就业率达100%，应享受社保补贴的渔民5513人，应到账补贴资金2.5亿元，社保意向签约率和补贴到人落实率均达到100。2、建成就业扶贫载体311家（较去年底增加101家），开发公益性岗位8848个（较去年底增加4736个），安置1.28万名贫困户在“家门口”就业，农村贫困劳动力技能培训6157人，完成任务的246.3%，其中“两后生”培训818人，完成任务的233.7%。我市有就业意愿的10.41万名贫困劳动力，就业率为100％。3、组织120家企事业单位赴长沙开展“四海揽才”大型招聘活动，举行校政企对接签约，3700余位求职者进场求职，其中硕士及以上学历占比24.4%，达成意向1853人次。

引进“五个一百”科技创新人才13名，其中全职引进6名。全市25家涉改事业单位提前完成改革任务，完成市直6家公益二类事业单位改革工作。4、30多项人社政务服务事项实现“0次跑”办结网上来信来访项48件，信访量较去年下降40%。

时效指标

指标1：按市委市政府下达的目标考核任务。

已按时、按质、按量、超额完成目标任务

指标2：省定实事任务、实施就业优先、强化三项保障、落实四项任务，履行人社服务之责省实施就业优先。

已按时圆满完成省定实事任务、实施就业优先、强化三项保障、落实四项任务，履行人社服务之责

成本指标

指标1：保障基金安全

基金支付安全保障达到可持续支付要求

指标2：就业优先、开展各类职业技能培训，组织职业技能鉴定、引进人才等工作经费均控制在年初预算经费内。

建成基层就业服务平台，开展各类职业技能培训，组织职业技能鉴定等工作均完成年度目标任务。

指标3：“三公”经费控制在年初预算经费内

年度“三公”经费支出比预算减少

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：社保惠民力度加大。及时足额发放各项社保待遇，企业养老金实现十四连增，实现了老有所养目标。

指标2：服务中心，服务大局，尽职履责，发挥了人社部门在服务经济社会发展中的应有作用。

提前实现并超过全面小康工作目标。

经济效益

指标1：完善社会保障制度，

强化权益保障-全面改革，强化体制保障

全年受理涉农民工工资案件779件，涉及农民工8434人，成功追回农民工工资15844万元。

行政效能

指标1：围绕人社职能，着力惠及民生，为社会大局和谐稳定发挥了人社部门应有作用

指标2：就业创业形势稳健向好实施人才优先，智力支撑作用彰显

指标3：风险防控能力增强，全力维权。

1、拒付基金和处罚金额近千万元。2.劳动合同签订率达98%。3.社会保险统一征缴深入推进

社会公众或服务对象满意度

指标1：服务对象满意率达到95%以上

服务对象满意率达到95%以上

绩效自评综合得分

95

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

尹家辉

局长

岳阳市人社局

谈抒

局党组成员、总会计师

岳阳市人社局

彭斌

财务科科长

岳阳市人社局

聂丹

财务科副科长

岳阳市人社局

周晓燕

主任科员

岳阳市人社局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

四、部门（单位）整体支出绩效情况

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议