岳阳市民主党派机关2020年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

徐巧

联络电话

0730-8603516

人员编制

35

实有人数

32

职能职责概述

参政议政、政治协商、民主监督、自身建设

年度主要

工作内容

任务1：加强自身建设

任务2：提高参政议政、民主监督水平

任务3：搞好社会服务工作

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

各党派市委在自身建设、参政议政和社会服务等方面都开展了扎实有效的工作，也取得了较好的成绩，得到了民主党派中央、省委和中共市委及社会各界的肯定。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

911.82

130.36

781.46

0

0

0

1、局机关

911.82

130.36

781.46

0

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

782.46

504.35

483.44

20.91

278.11

129.35

129.35

1、局机关

782.46

504.35

483.44

20.91

278.11

129.35

129.35

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

10.33

7.58

2.75

0

0

1、局机关

10.33

7.58

2.75

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

125.65

125.65

0

0

1、局机关

125.65

125.65

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：加强思想建设

目标2：开展参政议政

目标3：推进政治协商

目标4：开展社会服务

1、各民主党派市委认真组织学习中共十九届五中全会精神、习近平在湖南考察调研时的重要讲话精神及习近平总书记关于疫情防控重要讲话精神，及时掌握和领会核心要义，不断加强思想建设。

2、各党派市委按照中共市委出题，党派调研，政府采纳，部门落实的模式调研，共计完成调研成果20余个。其中《关于推进湘台农业交流建设湘台农业合作交流基地的建议》获民革湖南省委调研报告评比二等奖、《关于岳阳创建长江经济带绿色示范区的研究》获民盟省委参政议政课题二等奖。

3、各党派向人大会议、政协会议提交人大建议案、政协提案共200多条，其中民建岳阳市委关于“发挥交通枢纽优势，发展千亿物流产业”的提案获市委书记王一鸥亲自批示。

4、各民主党派市委通过挖掘自身的资源优势，结合中共省、市统战工作要求，通过开展“爱读书·读好书”活动、“同心•法律服务室”、“联合国糖尿病日”授课义诊活动、通过捐赠抗疫物资、参与“三个一”扶贫行动等社会服务活动，为社会服务创建新品牌。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

数量指标

时效指标

成本指标

指标1：筑牢思想政治基础，凝聚广泛共识，思想共识达到新高度

各民主党派市委深入开展学习中共十九届二中、三中、四中、五中全会精神。组织支部主委、机关干部深入学习习近平总书记关于疫情防控重要讲话精神，调动各条战线的党员支持防疫抗疫工作，为岳阳打赢疫情防控阻击战贡献了力量。

指标2：围绕经济高质量发展建设目标，积极履行党派职能，参政议政推行新模式

各党派市委按照中共市委出题，党派调研，政府采纳，部门落实的模式调研，共计完成调研成果20余个。其中《关于推进湘台农业交流建设湘台农业合作交流基地的建议》获民革湖南省委调研报告评比二等奖、《关于岳阳创建长江经济带绿色示范区的研究》获民盟省委参政议政课题二等奖。

指标3：把握政治协商新平台

各党派向人大会议、政协会议提交人大建议案、政协提案共200多条，其中民建岳阳市委关于“发挥交通枢纽优势，发展千亿物流产业”的提案获市委书记王一鸥亲自批示、农工党《关于举全市之力把岳阳打造长江经济带绿色发展示范区的建议》、《关于打通乡村“断头路”，方便村民出行 “最后一公里”的建议》被评为年度优秀提案、九三学社岳阳市委《关于改善农村人居环境的建议》被市政协评为优秀提案。各党派为实现科学民主决策，凝聚全社会力量，协调各方利益，发挥了重要作用。    

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

指标4：主动发挥党派优势特色，深入推进同心工程，社会服务创建新品牌

各民主党派市委通过挖掘自身的资源优势，结合中共省、市统战工作要求，通过开展“爱读书·读好书”活动、“同心•法律服务室”、“联合国糖尿病日”授课义诊活动等社会服务活动，为社会服务创建新品牌。同时通过捐赠抗疫物资，整合各方资源，服务企业复工复产，班子成员更是注重身体力行，强化垂范引领,奔波在疫情一线，为抗疫凝聚了共识、凝聚了力量。

绩效自评综合得分

99

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

黎雄兵

民盟岳阳市委专职副主委

民主党派机关

谢晓群

机关事务办主任

民主党派机关

聂卫

机关事务办副主任

民主党派机关

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

我市现有民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社7个民主党派市级组织，是全省党派齐全，建立组织较早的地级市。截至目前，全市共有民主党派成员3188人。其中民革483人，民盟550人，民建338人，民进584人，农工党430人，致公党323人，九三学社480人。民主党派机关由7个民主党派市委和机关事务办公室组成，党派机关工作人员共55人，其中在职32人，退休23人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我单位收入预算911.82万元，全部为财政拨款。支出预算为782.46万元，其中基本支出504.35万元，专项商品和服务支出278.11万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

本年基本支出504.35万元；其中工资福利支出483.44万元，主要用于发放行政人员工资及津补贴；资本性支出20.91万元，主要用于更新办公用固定资产。

（二）专项支出

本年一般商品和服务支出278.11万元，主要用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、公务用车运行维护费、物业管理费等。专项资金实现统一管理，支出严格按照财务制度执行，无挤占挪用或套取资金等现象。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

专项资金由财政局严格审核下拨，支出严格按照财务制度执行。

（三）专项管理情况分析

专项资金实现统一管理，支出严格把关，手续完整，程序规范；原始凭证经手人签字、证明人签字、领导签字后由财务人员初审，分管财务领导核定方可报账，无挤占挪用或套取资金等现象。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

我单位通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2020年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价方面

1、本年预算控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内；三公经费预算总额较上年增加，主要原因为公务用车运行维护费增加。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2020年度评价得分98分。

（二）效率性评价和有效性评价

（1）、组织建设稳步推进。一是高标准发展新党员。二是认真组织开展三八、五四、重阳节等活动，增强了认同感和归属感。

（2）、信息宣传成效明显。市委会认真组织机关干部学习中共十九届五中全会精神、习近平在湖南考察调研时的重要讲话精神及习近平总书记关于疫情防控重要讲话精神，及时掌握和领会核心要义，不断加强思想建设。。

（3）、专题调研出成果。各党派市委按照中共市委出题，党派调研，政府采纳，部门落实的模式调研，完成调研成果20余个。在保证调研报告质量的前提下，调研成果的数量上也大有提升。

民革市委会《关于推进湘台农业交流建设湘台农业合作交流基地的建议》获民革湖南省委调研报告评比二等奖。《突出特色 融合发展 打造滨湖食品之都》的调研报告参加了中共岳阳市委调研报告成果汇报会。三篇调研报告将分别转化为省、市两级政协提案。关于开展精准招商，提高产品项目投资质效的建议》获分管副市长批示。

民盟岳阳市委全年中标完成上级调研课题11个，其中《关于岳阳创建长江经济带绿色示范区的研究》获民盟省委参政议政课题2等奖，《关于人民法院书记员队伍职业化建设的研究》获盟省委参政议政课题3等奖，盟市委已连续三次就长江经济带这一国家战略部署深入调研，为岳阳、湖南在长江经济带建设中的高质量发展提出了一系列建议；完成省委统战部课题《新社会阶层参与基层社会治理工作研究》《世界百年未有之大变局包括新冠肺炎疫情对统一战线的影响及应对之策》；《关于我市千亿能源电力产业发展的研究》通过深入相关企业实地走访，调研成果获得市委市政府主要领导高度肯定。

民建岳阳市委围绕党委政府中心工作和人民群众普遍关心的热点难点问题，结合自身实际，确定了6个专题调研课题，每个课题都有一名主委班子成员牵头，经过市委会和机关专干的不断推进，这些课题都已结题。其中，中共市委出题的《关于加快我市千亿物流产业发展》的调研，由主委方争奇亲自任组长，带队开展调研工作，已全面完成调研撰写工作。

民进岳阳市委围绕提质千亿石化产业链、助推乡村振兴、完善教育体系等重大问题深入调查研究，查实情、建诤言、献良策。立项重点课题5个，一般课题8个，13个课题组顺利结题。调研报告《保护一江碧水，助理高质量发展》已作为会省委议政性常委会口头发言材料。

农工党岳阳市委参与了农工党湖南省委“完善我省城市低收入群体困境救助机制调研”，撰写了农工党省委立项课题《新冠疫情下野生动物保护立法和执法情况调研报告》；另外《实施1+3+6战略，壮大我市千亿文旅产业链》调研报告为市委、市政府的决策提供参考和依据。还开展了终端公卫人才队伍建设、基层生殖健康人才调研、独生子女家庭现状调研等调研。

致公党岳阳市委会全年立项课题4个，完成调研报告4篇，1篇调研报告转化为全国政协大会个人提案，1篇成为省政协团体提案；全年组织参与致公助学、同心社区、同心致福村、疫情防控、防汛救灾、爱心妈妈等社会服务活动40余次，服务范围涵盖岳阳楼区、君山区、岳阳县、平江县等，共计上千人次。致公党岳阳市委会获评致公党全省组织工作特等奖，参政议政工作、侨海工作、机关工作一等奖。

九三学社岳阳市委共形成了《以科技创新和产业集聚为主线 培育电子信息千亿产业》、《提质生态休闲农业助推文旅融合发展》、《精准施策 确保捕捞退得出渔民稳得住》等调研报告，为市委、市政府决策提供了重要参考，得到了市委、市政府的充分肯定和高度赞扬。

五、存在的主要问题

通过前述对我机关整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

1、年初未作预算安排，但本年实际发生了支出的现象，预算的执行有待进一步加强。

2、资金使用管理需进一步强化

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

有结余，但不超过上年结转

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                           

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                           

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                          

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市重点民生实事完成情况

2

2

省市重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

99