岳阳市洋溪湖水利工程服务中心2021年度单位预算公开说明

洋溪湖工程管理处2021年度单位预算公开

目录

第一部分  2021年单位预算说明
第二部分  单位预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分    2021年单位预算说明

    一、单位基本概况

    （一）职能职责

    为农村水利建设提供技术支持与管理保障，协调临湘市和云溪区周边水事矛盾，调度冶湖撇洪地区水事，管理冶湖撇洪地区“三闸三排”水利工程。

    （二）机构设置

市委编办批准（岳编办发〔2020〕31号）成立的正科级公益一类全额拨款事业单位，定编7人，其中主任1人，副主任2人，其他人员共4人。

本单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。

    （一）收入预算
    包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

    2021年本单位收入预算115.62万元，其中，一般公共预算拨款115.62万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

    收入较去年减少16.2万元，降幅-12.3%，原因是人员异动。

    （二）支出预算

    2021年本单位支出预算115.62万元，其中，社会保障和就业支出4.58万元，卫生健康支出2.98万元，农林水支出104.92万元，住房保障支出3.14万元。

    支出较去年减少16.2万元，其中基本支出较去年减少16.2万元，原因是人员调整和厉行节约；项目支出与去年持平。

    三、一般公共预算拨款支出预算

    2021年一般公共预算拨款支出预算115.62万元，其中，社会保障和就业支出4.58万元，占4.0%，卫生健康支出2.98万元，占2.6%，农林水支出104.92万元，占90.7%，住房保障支出3.14万元，占2.7%。具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为40.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

    （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为74.70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括洋溪湖电排经费74.70万元，主要为保障临湘和云溪地区“三排三闸”水利工程设施设备正常运行。

    四、政府性基金预算支出

    2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。

    五、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

    本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款4.02万元。

    较去年减少1.9万元，降幅-32.1%，原因是人员调整和厉行节约。

    （二）“三公”经费预算

    本单位2021年“三公”经费预算数5.15万元，其中公务接待费5.15万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。

    比上一年减少7.85万元，减少60.38%，主要原因是厉行节约。

    （三）一般性支出情况

    本单位2021年会议费预算0.20万元，拟召开1次会议，人数50人，内容为协调鸭栏和新设电排水事调度；培训费预算0.20万元，拟开展1次培训，人数2人，内容为特种作业常规培训。

    2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

    （四）政府采购情况

    本单位2021年政府采购预算总额54.15万元，其中工程类37万元，货物类11.15万元，服务类6万元。

    （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

    截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

    2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

    （六）预算绩效目标说明

    本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为115.62万元，其中，基本支出40.92万元，项目支出74.70万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。

    六、名词解释

    1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

    附件岳阳市洋溪湖水利工程服务中心2021年度单位预算公开表.xls