目录
第一部分 岳阳市国资委部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市国资委部门概况
一、 部门职责
1、根据市人民政府授权，依据相关法律法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的监督管理工作。
2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；根据工资宏观调控政策，会同相关部门做好所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
3、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业引进战略投资者与产权（股权）招商引资和资本合作，加强与中央企业、省属企业对接合作，负责归口组织协调全市与中央企业、省属企业对接合作工作。承担市属国有企业改制领导小组办公室日常工作；拟订市属国有企业改制的有关政策和措施，审核市属国有企业改制方案，指导和监督市属国有企业改制工作。
4、通过法定程序，对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
5、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
6、负责企业国有资产基础管理，拟订有关国有资产管理的规范性文件，制定有关制度；依法对县市区国有资产监督管理工作进行指导和监督。
7、负责市直行政事业单位具有独立法人资格经济实体的监督管理和脱钩移交工作。
8、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
9、指导、监督市属国有企业法律顾问管理工作。
10、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市国资委内设机构包括：办公室（安全信访科）、政策法规科、产权管理科、企业发展改革科、资本收益与财务监管科（考核分配科）、监督科、宣传与对外合作科、人事科（企业领导人员管理科）。
机关党委（党建工作科）、机关纪委按章程设置。
所属正科级公益一类事业单位，为市国有资产监督管理事务中心（非独立核算单位）。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市国资委本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1266.10万元。与上年相比，减少523.80万元，减少29.26%，主要是因为上年有5.90西藏桑日县村庄规划编制经费等，2024年没有这笔经费。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1265.90万元，其中：财政拨款收入1252.90万元，占98.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13万元，占1.03%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1265.23万元，其中：基本支出785.94万元，占62.12%；项目支出479.29万元，占37.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出00万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1252.90万元，与上年相比，减少536.64万元,减少29.99%，主要是因为减少了西藏桑日县村庄规划编制经费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1098.35万元，占本年支出合计的86.81%，与上年相比，财政拨款支出减少576.19万元，减少32.20%，主要是因为减少了西藏桑日县村庄规划编制经费等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1098.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.18万元，占1.11%；科学技术支出305万元，占27.77%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.91%；社会保障和就业支出74.16万元，占6.75%；卫生健康支出20.77万元，占1.89%；资源勘探工业信息等支出622.31万元，占56.66%；住房保障支出38.93万元，占3.54%；防治及应急管理支出15万元，占1.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为845.56万元，支出决算数为1098.35万元，完成年初预算的129.90%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他单位调入人员，财政将相关经费拨入我单位。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加国有企业财务信息管理费。
3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为305万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加企业注册资本金、企业公务用车监控经费。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加文明创建专项经费。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为52.92万元，支出决算为53.90万元，完成年初预算的101.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新调入人员，增加了相应的支出。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我委1名退休干部去世，财政追加抚恤金。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是经费控制良好。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为20.77万元，支出决算为20.77万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是经费控制良好。
9、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。
年初预算为513.73万元，支出决算为521.13万元，完成年初预算的101.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上年结转资金的支出。
10、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上年结转资金的支出。
11、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结余结转、人员经费补差等。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为38.08万元，支出决算为38.93万元，完成年初预算的102.23%，决算数大年初预算数的主要原因是：有新调入人员，增加了相应的支出。
13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加防御低温雨雪冰冻灾害天气应急处置经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出773.61万元，其中：
人员经费653.35万元，占基本支出的84.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费120.26万元，占基本支出的15.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入154.55万元；年初结转和结余0万；支出154.55万元，其中：基本支出0万元，项目支出154.55万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。
年初预算为214万元，支出决算为154.55万元，完成年初预算的72.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩项目费用支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.70万元，支出决算为2.37万元，完成预算的17.30%；与上年相比减少2.17万元，降低47.80%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约，严格控制经费支出。决算数小于上年数的主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约，严格控制经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.70万元，支出决算为2.37万元，完成预算的27.24%；与上年相比减少0.54万元，降低18.56%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为8.7万元，支出决算为2.37万元，主要是公务用车维修费、油料费、过路过桥费、车辆年检、车辆保险费等支出，完成预算的27.24%；与上年相比减少0.54万元，降低18.56%。决算数小于预算数的主要原因是认真落实公务用车管理规定，严把车辆维修和加油等审批流程。决算数小于上年数的主要原因是认真落实公务用车管理规定，严把车辆维修和加油等审批流程。截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少1.63万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定；决算数小于上年数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出120.26万元，比上年决算数减少17.84万元，降低12.92%。主要原因是：严格执行中央“八项规定”，厉行节约，严格控制经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年年度，会议费年初预算3万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的11.33%。用于召开全市国资国企工作会议，人数135人，内容为传达学习市委主要领导关于国资国企工作的重要指示精神，市国资委党委作国资工作报告，企业作典型发言等。
培训费年初预算3万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的36.33%。用于开展企业法律知识、合规管理能力提升培训、国资系统监督检查业务培训等，人数85人，内容为新公司法，民法典合同篇，国企法律、合规、风险、内控一体化管理体系建设等。
本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额132.46万元，其中：政府采购货物支出34.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98万元。授予中小企业合同金额131.56万元，占政府采购支出总额的99.32%，其中：授予小微企业合同金额131.56万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比重，由于合同金额为0，故无法计算占比。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.08%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金366.48万元。其中，一般公共预算项目6个366.48万元，占一般公共预算支出总额的33.37 %；政府性基金预算项目0个0万元（无法计算政府性基金预算项目支出总额的比重）；国有资本经营预算项目0个0万元（无法计算政府性基金预算项目支出总额的比重）；社会保险基金预算项目0 个0 万元（无法计算社会保险基金预算支出总额的比重）。绩效目标完成情况：一是积极落实零基预算改革，执行最新预算相关政策要求，结合本单位实际情况安排资金，提高资金使用效率；二是提升管理效率，积极降低机关运行成本及各项业务活动开展成本，严格落实过紧日子要求，规范支持，降低运行成本；三是加强风险防控，通过加强内部监督和内部控制进一步提升可持续发展能力，确保本部门整体工作开展有条不紊。
2.部门评价开展情况。组织对本单位2024年度“企业注册资本金”“国有企业公务用车监控经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出366.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
3.事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。
（二）绩效评价结果
1.绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1268.82万元，执行数1265.24万元，完成预算的99.71%，绩效自评得分99.97分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是保障了国资各项业务工作平稳运行和有序开展；二是节约使用工作经费，例行节约压减非必要开支，一般公共预算财政拨款支出比上年减少576.19万元；三是高质量按时完成各项项目目标；发现的主要问题及原因：一是预算编制有待严格执行。预算编制与实际支出项目有一定差距。二是预算拨付资金滞后。有的项目资金是在年末或下年度拨付到位。下一步改进措施：一是加强部门工作对接；二是严格按预算编制执行。
2.部门评价结果。6个项目全年预算数366.48万元，执行数366.48万元，完成预算的100%，部门评价得分99分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：一是预算编制有待严格执行。预算编制与实际支出项目有一定差距。二是预算拨付资金滞后。有的项目资金是在年末或下年度拨付到位。下一步改进措施：一是加强部门工作对接；二是严格按预算编制执行。
3.事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。
（三）评价结果应用情况
根据2024年度绩效自评结果，对2025年度预算安排支出结构进行优化调整，绩效优的先安排、充足安排，绩效差的后安排、缩减安排。逐步建立和完善绩效问责机制。提高财政支出项目绩效评价工作的透明度，将社会关注度高、影响力大民生、重点项目的绩效评价结果，按照有关规定在一定范围内予以公开，接受社会监督。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
第四部分
名词解释
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附 件
