一、部门职责及机构设置情况
岳阳市公安局教育所是负责收治艾滋病吸毒违法人员强制隔离戒毒及行政羁押的行政场所。受岳阳市公安局领导和管理。
二、2015年度部门决算表
……（公开表格附后）。
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度收入总计271.10万元，其中财政拨款收入248.79万元。支出总计305.95万元，其中人员经费219.77万元，公用经费86.18万元，
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①2015年度一般公共预算财政拨款支出总计271.09万元；基本支出271.09万元；其中人员经费219.77万元，日常运行公用经费51.31万元
3、年度“三公”经费决算情况。
2015年度三公经费支出合计18.71万元，其中公务用车运行维护费18.51万元，公务接待费0.2万元。比2014年度三公经费支出16.66万元，增加了2.05万元；2015年度未购置公务用车，公务用车维护费比2014年增加了2.82万元；公务接待费比2014年降低了79.4%。三公经费增加的原因主要是车辆使用年限久远，修理次数增多。
（一）我所非常重视部门决算填报工作，完全按照“全面、真实、准确、及时”的总要求，做好决算前的收支对账工作、积极参加财政决算培训、严把审核环节，将决算填报工作顺利完成。
（二）决算系统填报的口径需要进一步规范统一；套表中有些数据重复。决算系统需进一步完善并简化。
收入支出决算总表
| 部门： | 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 248.79 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | 260.53 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 22.31 | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 10.56 | ||
| 8 | 八、其他支出 | 21 | 34.86 | ||
| 本年收入合计 | 9 | 271.10 | 本年支出合计 | 22 | 305.95 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 92.53 | 年末结转和结余 | 24 | 57.68 |
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 363.63 | 合计 | 26 | 363.63 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表
| 部门： | 单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 271.10 | 248.79 | 22.31 | ||||||
| 204.00 | 公共安全支出 | 238.23 | 238.23 | ||||||
| 2080501.00 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.56 | 10.56 | ||||||
| 2299901.00 | 其他支出 | 22.31 | 22.31 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表
| 部门： | 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 305.95 | 305.95 | ||||||
| 204.00 | 公共安全支出 | 260.53 | 260.53 | |||||
| 2080501.00 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.56 | 10.56 | |||||
| 2299901.00 | 其他支出 | 34.86 | 34.86 | |||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 部门： | 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 248.79 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | 260.53 | 260.53 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 10.56 | 10.56 | |||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 248.79 | 本年支出合计 | 23 | 271.09 | 271.09 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 76.97 | 年末结转和结余 | 24 | 54.67 | 54.67 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 325.76 | 合计 | 28 | 325.76 | 325.76 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 部门： | 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 271.09 | 271.09 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 260.53 | 260.53 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.56 | 10.56 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 部门： | 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 271.09 | 219.77 | 51.31 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 260.53 | 209.21 | 51.31 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.56 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 部门名称： | 金额单位：万元 | |
| 项目 | 决算数 | |
| 一、支出合计 | 18.71 | |
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 18.51 | |
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 18.51 | |
| 3.公务接待费 | 0.2 | |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | 4 | |
| 5.公务接待批次（批） | 2 | |
| 6.公务接待人数（人） | 10 | |
| 说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数； | ||
| 2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出； | ||
| 3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量； 4、注明公务接待批次和人数。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 部门： | 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||