一、部门职责及机构设置情况
我支队是岳阳市公安局下属单位。主要职责：负责并指导全市城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥；负责维护城乡交通秩序，处理交通事故；负责预防、控制和打击涉车、涉路的违法犯罪；协同打击城区非法营运的机动车辆；负责机动车辆管理和驾驶人管理工作；参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置；负责重大警保卫任务交通管理以及静态交通管理。2015年，我支队在省厅交管局和市公安局党委的坚强领导下，以党的十八大精神和党的十八届四中、五中全会精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以“四项建设”为抓手，以路畅人安为目标，加大执行力度，提升管理水平，努力服务群众，为建设“一极三宜”江湖名城创造良好道路交通安全环境。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
三、预算执行情况分析
（一）交警支队2015年部门决算基本情况：
2015年度收入总计14234.54万元，其中：公共财政拨款 14145.32万元。本年支出总计12500.53万元，其中2015年公共预算财政拨款支出12411.31万元，系保障我支队道路交通管理的各项支出。包括人员经费6420.57万元(其中含协警员经费2220.8万)；公用经费5990.74万元含道路交通设施建设及维护456.2万元、号牌工本费542万元、考场租赁费1393万元、市局统筹1130万元及文明城市创建、办案费、日常公用经费等；详见《2015年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
2015年“三公”经费支出合计497.67万元，比预算数减少177.33万元，减少27%。其中公务接待费支出5.31万元，公务接待共56批 382人次，公务用车购置及运行维护费支出492.36万元，增减原因为:严控公务接待，厉行勤俭节约； 详见《2015年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
2015年支队运行经费1078.25万，其中办公费253万、水费33.89万、电费187.38万、印刷42.89万、邮电费含网络租赁97万、物业35.5万、交通费428.6万。
2015年政府采购情况货物类支出353万元、工程类163.75万、服务类支出686.44万元。
（二）、存在的不足：决算编制科目需进一步细化。
（三）、改进措施：严格按照有关法律、法规搞好财务核算及监督管理工作，严格预算执行，提高资金的使用效率
收入支出决算总表
| 部门：岳阳市公安局交警支队 | 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 14145.32 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 10.55 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | 11928.16 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 89.22 | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 八、社会保障和就业支出 | 258.30 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | 214.00 | ||||
| 十二、农林支出 | 0.30 | ||||
| 二十一、其他支出 | 89.22 | ||||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 22 | 12500.53 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 3101.32 | 年末结转和结余 | 24 | 4835.33 |
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 17335.86 | 合计 | 26 | 17335.86 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表
| 部门： | 岳阳市公安局交警支队 | 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 14234.54 | 14145.32 | 89.22 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.55 | 10.55 | ||||||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 2040212 | 道路交通管理 | 13149.08 | 13149.08 | ||||||
| 2040299 | 其他公安支出 | 509.09 | 509.09 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 176.10 | 176.10 | ||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 82.20 | 82.20 | ||||||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 214.00 | 214.00 | ||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 0.30 | 0.30 | ||||||
| 2299901 | 其他支出 | 89.22 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表
| 部门： | 岳阳市公安局交警支队 | 单位：万元 | ||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 12500.53 | 12500.53 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.55 | 10.55 | |||||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | |||||
| 2040212 | 道路交通管理 | 11415.07 | 11415.07 | |||||
| 2040299 | 其他公安支出 | 509.09 | 509.09 | |||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 176.10 | 176.10 | |||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 82.20 | 82.20 | |||||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 214.00 | 214.00 | |||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 0.30 | 0.30 | |||||
| 2299901 | 其他支出 | 89.22 | 89.22 | |||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 部门：岳阳市公安局交通警察支队 | 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14145.32 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 10.55 | 10.55 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | 11928.16 | 11928.16 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | 258.3 | 258.3 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | 214 | 214 | |||||
| 十二、农林支出 | 0.3 | 0.3 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 14145.32 | 本年支出合计 | 23 | 12411.31 | 12411.31 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 3101.32 | 年末结转和结余 | 24 | 4835.33 | 4835.33 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 17246.64 | 合计 | 28 | 17246.64 | 17246.64 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 部门： | 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 12,411.31 | 12,411.31 | |||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.55 | 10.55 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 4 | 4 | ||
| 2040212 | 道路交通管理 | 11415.07 | 11415.07 | ||
| 2040299 | 其他公安支出 | 509.09 | 509 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 176.1 | 176.1 | ||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 82.2 | 82.2 | ||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 214 | 214 | ||
| 2139999 | 其他农林支出 | 0.3 | 0.3 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 部门： | 岳阳市公安局交通警察支队 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 12,411.31 | 6,420.57 | 5,990.74 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.55 | 10.55 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 4 | 4 | ||
| 2040212 | 道路交通管理 | 11415.07 | 6182.33 | 5232.74 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 509.09 | 509.09 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 176.1 | 176.1 | ||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 82.2 | 62.14 | 20.06 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 214 | 214 | ||
| 2139999 | 其他农林支出 | 0.3 | 0.3 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 部门名称： | 金额单位：万元 |
| 项目 | 决算数 |
| 一、支出合计 | 497.67 |
| 1.因公出国（境）费 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 492.36 |
| （1）公务用车购置费 | 63.76 |
| （2）公务用车运行维护费 | 428.6 |
| 3.公务接待费 | 5.31 |
| 二、相关统计数 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | |
| 2.因公出国（境）人数（人） | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 1 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 109 |
| 5.公务接待批次（批） | 56 |
| 6.公务接待人数（人） | 382 |
| 说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数； | |
| 2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出； | |
| 3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量； 4、注明公务接待批次和人数。 | |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 部门： | 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本部门未发生金额。 | ||||||||