岳阳市公共资源交易中心2020年度
部门预算
目录
第一部分 岳阳市公共资源交易中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类）
第一部分 岳阳市公共资源交易中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）负责市级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理，
（2）配合有关部门研究制定平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度。
（3）依法受理各类公共资源交易申请，依法收集、储存、发布各类公共资源交易的相关信息。
（4）负责全市公共资源交易保证金的收退，负责核实评审资料，办理交易确认书。
（5）负责全市公共资源交易监管网的运行和维护，为行业监管、行政监察提供平台服务，及时报告交易活动中的违规、违纪行为。
（6）承担市委、市政府和公共资源交易管理委员会交办的其它工作。中心现在交易服务场所位于岳阳市岳阳大道狮子山路丘山大厦1-6楼，总面积3862平方米，拥有1个监督室，6个开标室、13个评标室、1个专家抽取室，1个专用评委候评室，1个评委用餐室，并配备了较为完备的监控系统。
（二）机构设置
我中心设综合科、人事科、财务科、信息技术科、交易服务科、现场监督科、政府采购交易科、工程建设交易科、国有产权交易科、国有土地资源交易科等12个内设机构。目前，中心共有干部职工47人，退休人员5人。全部纳入2020年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳市公共资源交易中心本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我中心本级预算。岳阳市公共资源交易中心2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款，其中纳入预算收入的非税收入拨款为3650万元；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2020年初预算数4141.76万元，其中一般公共预算拨款491.76万元，收入较去年减少了485.55万元增加了6.21万元，主要是我中心人员编制增加1位。纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3650万元（其中纳入一般公共预算管理的非税收入征收成本650万元）。收入较去年2700万元增加了950万元，主要因为非税收入的增加。
（二）支出预算
2020年年初预算数4141.76万元，其中工资福利支出423.6万元，一般商品和服务支出68.16万元，非税收入上缴财政支出3650万元。支出较去年3185.55万元增加了956.21万元，主要因为非税收入增加非税返款款上升。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）4141.76万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为491.76万元，是为了保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费
（二）项目支出：纳入一般公共预算管理的非税收入上缴财政资金3650万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我中心2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款491.76万元，比2019年增加6.21万元，增长1%。主要原因是：主要是我中心人员编制增加1位。
（二）“三公”经费预算
2020年我中心“三公”经费预算数为81万元。（1）2020年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。(2)公务用车运行维护费10万元，公务用车保有量1辆。(3)公务接待费51万元，2020年“三公”经费预算较2019年减少9万元，主要原因是按照要求，压降一般性支出。。主要措施是根据中央、省、市公务接待相关要求，就我中心具体情况修订了《公务接待管理制度》，对公务接待等相关事宜更加详尽地予以明确、规定；进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。(4)其他交通费用20万元，主要为我中心职工车补费。
(三)一般性支出情况
2020年我部门会议费预算为6万元，拟召开约12次会议，人数约500人次，内容围绕优化营商测评、考察交流座谈等方面；培训费预算为3万元，拟开展约6次培训，人数约200人次，内容为不见面开标大厅操作培训、党务知识等方面。
（四）政府采购情况
我中心2020年政府采购预算总额1160 万元，其中货物类620万元，服务类540 万元。
（五）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），软件设备1套；单价100万元以上通用设备4台（套）。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备1台/53.8万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本部门项目支出绩效目标3650万元，其中：1、非税收入征收成本650万元，主要用于非税收入征收成本。2、非税收入上缴财政支出3000万元，主要用于非税收入上交财政支出等方面。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》”详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳市公共资源交易中心2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
三十一、一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类）
岳阳市公共资源交易中心部门预算公开表.xls