岳阳市机关事务管理局2019年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳市机关事务管理单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 岳阳市机关事务管理局单位概况
一、部门职责
岳阳市机关事务管理局是市政府工作部门，为正处级。岳阳市机关管理局主要职责是指导全市机关事务工作，负责市直机关事务的保障、管理和服务工作。一是对市直行政事业单位的房地产实施管理；负责市直行政事业单位办公用房集中统一管理；承担市直行政事业单位行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设；负责市直行政事业单位行政用房、住宅建设土地使用权证的国有产管理工作。指导全市党政机关事业单位办公用房管理和市直单位物业管理工作。二是负责市直行政事业单位国有资产集中统一管理 ，承担配置计划审核、产权界定、清查登记、资产处置工作。负责市直行政事业单位公用车的编制、配备、更新、处置以及预算内专项用于解决市领导和市直单位公务用车的经费管理工作，指导监督全市公务用车管理工作。三是统筹异地交流来岳任职市级领导干部住房建设、管理及相关服务工作；按规定管理市直单位职工住房补贴资金。四是会同相关部门管理、指导、监督、检查全市党政机关事业单位国内公务接待工作。五是统筹协调全市公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全市公共机构节能的规划、规章制度并组织实施，负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。办公室、资产管理科（公务用车管理科）、办公用房管理科（后勤服务和基建维修科）、公共机构节能管理科、财务科、机关党委（纪委）、机关工会。
（二）决算单位构成。市机关事务管理局为一级全额拨款政府机关，下设一个二级预算单位：岳阳市市直行政事业单位资产管理事务中心，本单位二级机构财务没有进行独立核算，因此，全部纳入机关事务管理局本级2019年部门决算编制范围。
第二部分 2019年度部门决算表（见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1. 收入预算。2019年本单位新成立，财政预算资金从各相关转隶单位划转，共划转本年收入预算1475.85万元。
2. 支出预算。因本单位2019年新成立，故没有支出预算。
二、收入决算情况说明
2019年收入共1605.85万元，分为：划转结余资金130万元，财政拨款收入（一般公共预算财政拨款）1475.82万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出总计654.72万元，按资金来源分为：财政拨款支出654.72万元，占100%；按支出性质分为：基本支出114.11万元，占17.43%，项目支出540.61万元、占82.57%；按经济分类支出分为：工资福利支出93.35万元，占14.26%；商品和服务支出70.72万元，占10.80%；资本性支出490.65万元，占74.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1605.85万元、支出总计654.72万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出633.23万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出633.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出598.03万元，占 94.44%；社会保障和就业支出9.45万元，占1.50%；卫生健康支出4.71万元，占0.74%。城乡社区支出7.50万元，占1.18%，农林水支出2.66万元，占0.42%，自然资源海洋气象等支出10.88万元，占1.72%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1605.85万元，支出决算数为654.72万元，完成年初预算的40.77%，其中：
1、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务598.03万元，其中行政运行18.09万元，一般行政管理事务540.61万元，财政事务21.42万元，党委办公厅（室）及相关机构事务4.17万元，市场监督管理事务9.3万元，其他一般公共服务支出4.44万元。
2、社会保障和就业支出9.45万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出9.45万元；卫生健康支出4.71其中行政单位医疗支出3.85万元事业单位医疗支出0.86万元。城乡社区支出7.50万元，农林水支出2.66万元，自然资源海洋气象等支出10.88万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出114.11万元，其中：人员经费93.34万元，占基本支出的81.80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医院保险费、医疗费；公用经费7.09万元，占基本支出的6.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出。资本性支出13.67万元，占基本支出的11.99%。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为5.93万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.07万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.93万元，占87.71%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.07万元，占15.29%。其中：
1、因公出国（境）费支出预算数为0万元，因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）。
2、公务接待费支出预算数为5.93万元，公务接待费支出决算为5.93万元，全年共接待来访40批次约350人次，主要是学习交流等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算数为1.07万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.07万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.07万元，主要是车辆维修费、保险费、油料费、过路费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,当年没有购置公务用车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年本单位整体支出绩效目标645.72万元，其中：基本支出114.11万元，项目支出540.61万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款645.72万元（部门整体支出绩效评价报告附后）。
2019年本单位项目支出绩效目标540.61万元，其中：政府办公大楼维修改造项目支出455.68万元，开办公费项目支出84.93万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出70.72万元。其中办公费9.62万元，印刷费16.76万元，邮电费1.96万元，物业费1.18万元，差旅费6.88万元，维修（维护）费7.48万元，会议费1.31万元，培训费2.47万元，公务接待费5.94万元，工会经费2.23万元，公务用车运行维护费1.07万元，其他交通费6.15万元，劳务费0.05万元，其他商品服务支出7.62万元。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费1.31万元，用于全市公共机构节能宣传周会议开支，培训费2.47万元，用于开展全市公共机构节能培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额455.68万元占总支出的69.59%，为市政府办公大楼维修改造项目支出，该项目属工程类项目合同金额1300万元，由远大集团实施中小企业合同金额为0元,占政府采购的比重为0。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
岳阳市机关事务管理局是市政府工作部门，为正处级。岳阳市机关管理局主要职责是指导全市机关事务工作，负责市直机关事务的保障、管理和服务工作。一是对市直行政事业单位的房地产实施管理；负责市直行政事业单位办公用房集中统一管理；承担市直行政事业单位行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设；负责市直行政事业单位行政用房、住宅建设土地使用权证的国有产管理工作。指导全市党政机关事业单位办公用房管理和市直单位物业管理工作。二是负责市直行政事业单位国有资产集中统一管理 ，承担配置计划审核、产权界定、清查登记、资产处置工作。负责市直行政事业单位公用车的编制、配备、更新、处置以及预算内专项用于解决市领导和市直单位公务用车的经费管理工作，指导监督全市公务用车管理工作。三是统筹异地交流来岳任职市级领导干部住房建设、管理及相关服务工作；按规定管理市直单位职工住房补贴资金。四是会同相关部门管理、指导、监督、检查全市党政机关事业单位国内公务接待工作。五是统筹协调全市公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全市公共机构节能的规划、规章制度并组织实施，负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。
市机关事管管理局内设机构设置。办公室、资产管理科（公务用车管理科）、办公用房管理科（后勤服务和基建维修科）、公共机构节能管理科、财务科、机关党委（纪委）、机关工会。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
1. 整体支出情况。2019年度公共预算财政拨款收入1605.85万元，；一般公共预算财政拨款支出645.72万元。
2. 一般公共预算财政拨款支出情况。2019年度财政拨款支出633.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出598.03万元，占 94.44%；社会保障和就业支出9.45万元，占1.50%；卫生健康支出4.71万元，占0.74%。城乡社区支出7.50万元，占1.18%，农林水支出2.66万元，占0.42%，自然资源海洋气象等支出10.88万元，占1.72%。
3. “三公”经费支出情况。“三公”经费支出合计72万元。分项为：因公出国（境）费支出为0万元；公务用车运行维护费支出1.07万元；公务接待费支出5.93万元。
三、部门（单位）专项组织实施情况
我局项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。我局定期采集绩效运行的信息，督促科室、中心按时完成预算执行目标，杜绝发生偏离绩效目标和逾期无效目标的情况
四、部门（单位）整体支出绩效情况
1. 履行“保障、管理、服务”三大职能。全市机关事务工作取得新进展。
2. 牢固树立“机关事务管理部门首先是政治机关”的意识不断加强政治建设。
3. 市、县两级大力推进机关事务集中统一管理体制改革，进一步理顺了职责职能。
4.深入推进市直党政机关办公用房权属统一登记工作不断加强办公用房规范管理。
5. 持续深化公务用车改革，建立健全信息管理平台，省、市、县公务用车已形成“一张网”管理。
6. 以节约型机关创建行动为抓手，不断规范公共机构节能工作管理，大力推进能源资料数据统计等工作。
7. 对厅级干部周转房进行维修改造，新建了小食堂，后勤服务效能不断提升。
8. 按照国管局“一体两翼”工作思路，不断加强制度建设步伐，规范工作流程，进一步提高现代化治理能力。。
