岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府 2023年度

单位预算说明

目录

第一部分  2023年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、国有资产占有和使用情况表

24、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹乡和村区域化党建，指导巩固村党组织建设，完善村党组织负责人培养和提拔机制，优化基层党组织经费保障；扩大新兴领域党建有效覆盖面，把乡、村、企业、学校、社会组织等基层党组织和民兵预备役预建党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹城乡发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合乡人民政府管理、监督职责和力量，为审批服务等工作提供支持和保障。

3、组织公共服务。组织实施各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、医疗保障、科技、文化、体育、退役军人服务保障等领域相关法规政策；在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，加强服务机构和平台建设，充分发挥综合便民服务作用。

4、实施综合管理。负责辖区内乡村建设等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、维护平安稳定。承担辖区内社会治安综合治理、维护稳定、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调、监管和执法，组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村民等社会力量参与社会治理，为乡村发展服务。

8、指导基层自治。指导村民委员会建设，健全村自治平台，组织辖区单位、村民参与村建设和管理。

9、履行法定职责。落实乡人民政府权力清单和责任清单规定的法定职责任务;根据授权，负责承接上级人民政府赋权、委托下放、服务前移等有关事项。

10、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

现有人数132人，其中：在职编制86人；离退休46人。郭镇乡政府内设党政办、党建办、经济发展办、民政办、应急管理办及综治信访办6个职能办公室，下设公共服务和网格化中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、环境卫生服务中心、社会事务综合服务中心、村级财务代管中心、退役军人服务站7个站所。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，本次2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1546.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1546.26万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少47.35万元，主要是因为人员减少，以及特定目标类业务工作经费较去年减少。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算1546.26万元，其中一般公共服务支出4.14万元，国防支出5.00万元，社会保障和就业支出285.84万元，卫生健康支出45.45万元，城乡社区支出1118.00万元，住房保障支出87.83万元。支出较去年减少47.35万元。其中基本支出减少12.35万元，项目支出减少35万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员减少，项目支出减少主要是因为其他城乡社区支出中对特定目标类的业务工作经费减少。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1546.26万元，其中，一般公共服务支出4.14万元，占0.27%社会保障和就业支出285.84万元，占18.49%；城乡社区支出1118.00万元，占72.30%；卫生健康支出45.45万元，占2.94%；住房保障支出87.83万元，占5.68%；国防支出5万元，占0.32%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1523.92万元，其中：人员经费1369.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出154.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算22.34万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费7.34万元，主要用于征兵宣传、民兵训练及阵地建设等方面以及抚恤金发放等方面；其他城乡社区支出15.00万元，主要用于乡镇管理、文明创建、民生服务等方面。

四、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费154.8万元，比上年预算减少1.8万元，比上年预算下降1.1%，主要是2023年人员减少相应的公用经费减少。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为5.00万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少8.00万元，主要是厉行节约，缩减非生产性开支。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算6.00万元，拟召开3次会议，人数90人，内容为党代会选举产生郭镇乡党委领导班子，人大会选举产生政府领导班子；培训费预算1.5万元，拟开展3次培训，人数30人，内容为新进公务员中青年干部培训；未计划举办端午、中秋、国庆、元旦等节庆活动。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额176.15万元，其中，货物类采购预算62.78万元；工程类采购预算55.00万元；服务类采购预算58.37万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位固定资产原值合计520.44万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计405.49万元；通用设备原值小计59.22万元；专用设备原值小计2.3万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.99万元；家具、用具、装具及动植物原值小计52.44万元。本单位无形资产原值合计0.00万元。

截至2022年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1546.26万元，其中，基本支出1523.92万元，项目支出22.34万元。详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

第二部分  单位预算公开表格

2023年预算公开表-800032岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府.xlsx