一、部门基本情况

市总工会设置内设机构13个：办公室、组织部、基层工作部、权益保障部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委、机关纪委、驻会工会两个（直工委、外工委）、核定行政编制27个，实有26人。离退休干部43人（其中离休干部1人）。

下属事业单位2个：市职工服务中心为公益一类全额拨款事业单位，有全额拨款事业编制10个，在编9人，列入市总财务统一核算。市工人文化宫为公益一类经费全额拨款事业单位，有全额拨款事业编制15个，在编11人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出：2025年预算执行数为1047.46万元，其中工资福利支出580.5万元，占财政拨款基本支出的55.42%；商品和服务支出102.65万元，占财政拨款基本支出的9.8%；对个人和家庭补助支出364.31万元，占财政拨款基本支出的34.78%。

（二）项目支出情况

项目支出：2025年预算执行数为1029.26万元，主要为市财政划拨工会经费、省级劳模专项补助资金和职工帮扶资金及市级劳模慰问金。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

市总工会深入学习贯彻党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署，严格落实上级工会和财政部门工作要求，牢固树立“厉行节约、过紧日子”的思想理念，将绩效思维、绩效方法、绩效要求深度融入预算编制、执行、监督、评价全过程，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，2025年度各项绩效指标总体完成情况良好，部门整体支出绩效评价达到优秀等次。

在资金分配使用上，始终坚持以职工为中心的工作导向，聚焦工会主责主业，优化支出结构，资金重点向维权帮扶、技能提升、职工服务等核心业务领域倾斜。通过精准高效的资金投入，切实把经费花在刀刃上、用在职工心坎上，职工群众获得感、幸福感、满意度持续提升。

在组织保障方面，建立健全党组统一领导、财务资产部牵头抓总、各业务部门协同配合、全体干部职工共同参与的预算绩效管理工作机制。全员绩效意识不断强化，绩效管理专业化能力显著提升，形成人人重绩效、事事讲绩效的良好工作氛围。

七、存在的问题及原因分析

围绕工会中心工作保障重点任务开展。预算编制体现工会特点，支出结构持续优化，资金重点投向职工维权、服务保障及工会活动，预算及调整均履行财政审批程序。执行中严格遵守财务、采购制度，大额支出按规定审核，行政支出管控严格，专项资金专款专用。当前绩效管理工作仍存在短板：一是绩效运行监控力度偏弱，多为事后监控，事中动态监控不足，偏重资金进度、忽视目标实现；二是绩效评价深度不够，评价方法单一，第三方评价机制运用不充分；三是项目库管理薄弱，项目储备不足、前期论证不充分，跨年项目资金安排不科学导致资金沉淀。

八、下一步改进措施

一是完善绩效目标管理，构建符合工会特点的绩效指标库，建立三级审核机制，提高目标编制质量；二是强化绩效运行监控，实行季度监控、半年评估制度，实现资金与绩效双监控，及时纠偏整改；三是深化绩效评价工作，扩大评价覆盖面，引入第三方评价，提升评价科学性；四是强化结果应用，建立绩效与预算挂钩机制，对低效项目核减预算，健全整改台账，实行销号管理；五是加强项目库建设，严格入库评审，实行动态调整，提前储备优质项目；六是加强能力建设，常态化开展业务培训，推进绩效管理信息化，全面提升预算绩效管理水平，切实提高资金使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

岳阳市总工会整体绩效评价自评结果为优秀。

十、其他需要说明的情况

无

附件.doc：1.2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表；2.2025年度部门整体支出绩效自评表；3.2025年度项目支出绩效自评表