2022年度
岳阳市公共资源交易中心
部门决算
目录
第一部分 公共资源交易中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市公共资源交易中心
概况
一、 部门职责
（一）2015年9月29日，中共岳阳市委机构编制委员会下发（岳编发【2015】13号）《关于成立岳阳市公共资源交易中心的通知》，成立岳阳市公共资源交易中心，为市政府直属正处级公益一类全额拨款事业单位。根据岳办发【2016】1号《关于印发<岳阳市公共资源交易中心主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》，岳政办发【2016】13号《关于印发<整合建立统一的公共资源交易平台工作实施方案>的通知》的要求，撤销市国土资源局下属的国土资源交易中心，市住房和城乡建设局下属市建设工程交易中心（岳阳市人民政府工程招投标交易中心），其人员编制一并划入市公共资源交易中心（以下简称我中心）。2016年4月15日市政府召开整合会，我中心正式挂牌运行。
（二）我中心主要职能是：
1、负责市级公共资源交易平台及信息网络系统建设运行管理；依法依规为进入市级公共资源交易平台的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；为电子交易和监管系统提供对接服务；组织平台内交易活动，维护交易现场秩序；’在相关行政部门监督下，承担专家抽取、考核有关工作。
2、配合有关部门研究制定平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度；为有关部门核验公共资源交易主体，从业人员资质、资格以及平台内交易项目等提供服务。
3、依法受理各类公共资源交易申请，依法收集、储存、发布各类公共资源交易的相关信息，为市场主体提供信息咨询服务；记录、整理、归档、保存交易过程相关资料；协助相关行政部门建立和管理专家数据库；配合相关部门宣传和贯彻落实国家、省、市公共资源交易有关法律、法规和政策。
4、负责全市公共资源交易保证金的收退，负责核实评审资料，办理交易确认书。
5、负责全市公共资源交易监管网的日常运行和维护，为行业监管、行政监察提供平台服务，协调配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告交易活动中的违规、违纪行为。
6、承担市委、市政府和公共资源交易管理委员会交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市公共资源交易中心内设机构包括：综合部、人事部、财务部、信息技术部、交易服务部、现场管理部、政府采购交易部、工程建设交易部、国有产权交易部、自然资源交易部等10个内设机构。目前，中心共有在职干部职工51人，其中处级干部4人（含军转干部1人），科级干部26人，科员21人；退休人员8人；政府购买服务1人。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市公共资源交易中心本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2321.75万元。与上年相比，增加243.69万元，增长12%，主要是因为中心人员增加，人员经费较上年有所增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2321.75万元，其中：财政拨款收入2321.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2321.74万元，其中：基本支出804.03万元，占35%；项目支出1517.71万元，占65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2321.75万元，与上年相比，增加243.69万元,增长12%，主要是因为中心人员增加，人员经费较上年有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2321.75万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加243.69万元，增长12%，主要是因为中心人员增加，人员经费较上年有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2321.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2243.11万元，占96.61%；社会保障和就业支出52.27万元，占2.25%;卫生健康支出25.3万元，占1.09%；其他支出1.07万元，占0.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1502.79万元，支出决算数为2321.75万元，完成年初预算的154%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1356.88万元，支出决算为145.3万元，完成年初预算的11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下指标时非税返还款项下到行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中，导致数据有较大差距。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为518.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：下指标时非税返还款项下到行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中，导致数据有较大差距。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1042.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：下指标时非税返还款项下到行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中，导致数据有较大差距。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为536.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：下指标时非税返还款项下到行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中，导致数据有较大差距。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为57.44万元，支出决算为52.27万元，完成年初预算的91%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：住房保障支出拨款支付时未单独列示。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为30.17万元，支出决算为25.3万元，完成年初预算的84%，决算数大小于年初预算数的主要原因是：支付2022年职工基本医疗保险。
7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：支付2022年残保金。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为56.54万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支付中心职工住房公积金费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出804.03万元，其中：
人员经费678.84万元，占基本支出的82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费125.19万元，占基本支出的18%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.35万元，支出决算为4.35万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。
公务接待费支出预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照公务接待费标准接待，与上年相比减少（增加）1.01万元，减少59%,减少的主要原因是由于疫情原因，公务接待活动减少。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为3.66万元，支出决算为3.66万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照厉行节约的要求严控三公经费支出，与上年相比增加0.27万元，增长8%,增长的主要原因是乡村振兴点慰问次数增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.69万元，占16%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.66万元，占84%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.69万元，全年共接待来访团组10个、来宾48人次，主要是地市州来我中心调研及电子信息化建设调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.66万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费3.66万元，主要是差旅用车支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出125.19万元，比上年决算数增加69.34 万元，增长124%。主要原因是：我中心行政经费补足处从非税征收返还款中补足。
十一、一般性支出情况说明
本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额623.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出623.12万元。授予中小企业合同金额623.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额623.12万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备3台。。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2321.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2022年整体支出804.03万元，其中：基本支出804.03万元，项目支出1517.72万元，本单位整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优秀。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金1517.72万元，占一般公共预算项目支出总额的653.7%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分0分，评价结果等次为0。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100 分。全年预算数为2321.75万元，执行数为2321.75万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：
1、认真组织学习培训。认真开展十九届六中全会精神、全国两会精神、习近平法治思想重要论述的学习，组织对习近平总书记在建团100周年大会上的重要讲话、习近平总书记在中央党校（国家行政学院）中青年干部培训班开班式上的重要讲话进行了专题学习，全面贯彻落实市委、市政府重要会议精神。
2、优化电子化交易系统。开发IT监测平台，实现24小时对交易系统服务器进行监控。加强专家场内管理。完成了中心门禁系统与省综合评标专家库抽取系统对接，实现了专家名单无纸化流转，完成了专家评审劳务费线上发放平台建设方案研究；推进楼宇智能系统。加强楼宇智能系统维保，确保中心开评标设备的正常运转。
3、拓展服务范围，优化营商环境。积极推广“中标贷”应用。升级完善保证金管理系统。推进远程异地评标常态化。
4、强化监督支持，防控廉政风险。对接住建、水利、交通部门等行政主管部门，在中心门户网站发布相关招投标政策法规文件，在曝光台发布了相关企业及个人违纪违规信息。向市公管办及项目行政监督部门上报涉嫌围标串标问题线索4条，配合公安部门提供工程建设交易相关资料及问题线索4次，其中涉及项目20个，涉及投标人16个。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开。
详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
八、公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
九、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
十一、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
十五、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
十六、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
十七、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
十八、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
十九、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
二十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
二十一、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
二十二、印刷费：反映单位的印刷费支出。
二十三、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
二十四、电费：反映单位的电费支出。
二十五、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
二十六、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
二十七、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
二十八、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
二十九、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
三十、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
三十一、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
三十二、福利费：反映单位按规定提取的福利费。
三十三、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
三十四、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
三十五、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
三十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
三十七、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
三十八、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三十九、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分
附件
2022年度岳阳市公共资源交易中心整体支出绩效自评报告.docx