市口岸办2022年度部门决算公开
目录
第一部分 岳阳市人民政府口岸管理办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市人民政府口岸管理办公室单位概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家有关口岸工作的法律法规和政策，根据实际，制定口岸管理实施细则；会同相关部门编制全市口岸总体规划，承办新开放口岸、海关特殊监管区域报批工作，组织协调口岸作业区和海关特殊监管区域建设的申报、验收，并督促实施。
（二）负责协调口岸联检机构和口岸相关单位以及综合保税区等海关特殊监管区域和全市进出口企业之间的“大通关”工作。
（三）负责协调口岸联检机构、口岸相关单位之间的工作关系，督促其按各自职责对出入境人员、货物等进行监督管理；牵头组织口岸综合治理，整顿口岸秩序，处理突发事件，督促口岸相关单位加强口岸限定区域内的安全管理；负责协调优化口岸营商环境和推进信息化建设。
（四）负责承办市口岸工作领导小组办公室和市打击走私工作领导小组办公室的日常工作；负责本市口岸相关数据的统计分析和对外发布。
（五）完成市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市人民政府口岸管理办公室内设机构包括：综合科、口岸管理科、进出口企业服务科、行政财务科四个科室，下设岳阳市口岸事务中心。编制人数26人，实有在职人员26人，退休人员6人。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算下属单位和二级机构，2022年度部门决算总公开单位仅包括岳阳市人民政府口岸管理办公室本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1317.53万元。与上年相比，增加111.49万元，增长9.24%，主要是因为单位增加5名工作人员，相关支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1317.53万元，其中：财政拨款收入931.51万元，占70.70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入386.03万元，占29.30%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1219.62万元，其中：基本支出449.82万元，占36.88%；项目支出769.8万元，占63.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计931.51万元，与上年相比，减少189.29万元，减少16.89%，主要是因为我单位新进5名工作人员，基本支出增加104.16万元，同时厉行节俭精简项目开支，项目经费减少293.45万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出931.51万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少189.29万元，减少16.89%，主要是因为我单位新进5名工作人员，基本支出增加104.16万元，同时厉行节俭精简项目开支，项目经费减少293.45万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出931.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出431.05万元，占46.27%；社会保障和就业支出（类）支出26万元，占2.79%；卫生健康支出（类）支出11.38万元，占1.22%；交通运输支出（类）支出81.99万元，占8.80%；商业服务业等支出（类）支出224.68万元，占24.12%；其他支出156.41万元，占16.80%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为376.74万元，支出决算数为931.51万元，完成年初预算的247.26%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为314.07万元，支出决算为357.03万元，完成年初预算的113.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进工作人员，相关指标追加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为74.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是在职及退休人员的预留增资及绩效考评奖励没有纳入年初预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）。
年初预算为26.02万元，支出决算为26万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因我单位有新进人员和调出人员。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）行政单位医疗（款）。
年初预算为12.05万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的94.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位有新进人员和调出人员。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为5.09万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政未下拨该预算指标。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为19.51万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政未下拨该预算指标。
7、交通运输支出（类）公路水路运输（室）口岸建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为81.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因财政二次分配项目资金未列入年初预算。
8、商品服务业等支出（类）涉外发展服务支出（室）其他涉外发展服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该预算资金未列入年初预算。
9、商品服务业等支出（类）其他商品服务业等支出（室）其他商品服务业等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为221.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政二次分配项目资金未列入年初预算。
10、其他支出（类）其他支出（室）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为156.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是免除企业没有问题的集装箱检查费用未列入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出449.79万元，其中：
人员经费383.03万元，占基本支出的85.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费66.75万元，占基本支出的14.84%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元；年末结转和结余0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。
公务接待费支出预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制三公经费支出，与上年相比增加0.5万元，增长17.86%，增长的主要原因是今年举办岳阳第二届口岸经贸博览会，我单位负责部分接待工作。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少27.25万元，减少100%，减少的主要原因是今年未安排公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格控制三公经费支出，与上年相比减少8.52万元，减少73.96%，减少的主要原因是我单位厉行节俭，严格控制经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.3万元，占52.38%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占47.62%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为3.3万元，全年共接待来访团组11个、来宾220人次，主要是岳阳口岸经贸博览会接待、与其他省市学习交流以及省口岸办工作协调等工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费3万元，主要是车辆燃油费、维修保养费、保险费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出66.75万元，比上年决算数增加22.13万元，增长49.60%。主要原因是：本单位今年新增5名工作人员，导致机关运行成本增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算0.5万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的92%。用于永州市人民政府赴岳阳学习考察，人数20人左右，内容为学习考察我市城陵矶和岳阳经开区。
培训费年初预算0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。用于参加岳阳广电新媒体培训，人数4人，内容为学习新媒体运营。
本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出931.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2022年整体支出931.51万元，其中：基本支出449.79万元，项目支出481.72万元，本单位整体支出绩效自评综合评分95分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目7个，共涉及资金282.76万元，占一般公共预算项目支出总额的58.70%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分95分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。全年预算数为931.51万元，执行数为931.51万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是城陵矶口岸集装箱吞吐量达到100.95万标箱，较去年同比增长了68%，超额完成年度目标任务；二是进境原木指定监管场地通过验收，进境水果指定监管场地启动建设；三是新港二期及危化品堆场投入运营；四是城陵矶松阳湖铁路正式通车；五是紧外防输入关口、抓牢疫情防控确保口岸公共卫生安全。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理缺乏专职专业管理人员；二是我单位在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度的存在一些跟踪不及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。下一步改进措施：一是立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量；二是加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开。
详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
